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Dúvida
Ao tentar enviar uma nota na rotina 1452 - Emitir documento fiscal eletrônico é apresentada a rejeição 518: CFOP de entrada para NF-e de saída.
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Causa
Quando for emitida uma NF-e com CFOP de Entrada (iniciado por 1, 2 ou 3) e o Tipo de Operação da NF-e for igual a "1 - Saída", a NF-e será rejeitada pelo motivo 518 - Cadastrar Motivo Devolução/Ajuste/Avaria.
Solução
Para resolver essa rejeição, siga os passos abaixo:
1. Acesse a rotina 1008 - Manutenção de notas fiscais de saída e altere o CFOP da nota em questão, utilizando um que inicie por 5, 6 ou 7, indicando uma Operação de Saída. O Tipo de Operação (tpNF) da NF-e deve ser 1- Saída, mantendo o Tipo de Operação da NF-e.
2. Reabilite a nota fiscal para o reenvio na rotina 1452 - Emitir documento fiscal eletrônico.
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