Cross Segmentos - Linha Logix - FAT - Gerar desconto em duplicata para clientes

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Dúvida
Como gerar desconto em duplicata para clientes?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Faturamento - Versão 12

Solução
O desconto financeiro é o desconto concedido para pagamento até determinada data de vencimento predefinida.
No cadastro de condição de pagamento VDP10078/VDP0140 - Condição de pagamento, é definido a quantidade de dias para vencimento sem desconto no campo S/desc, e a quantidade de dias para vencimento com desconto no campo C/desc. Também pode ser informado o percentual de desconto financeiro no campo Desc. financeiro.

O percentual de desconto financeiro também pode ser informado no cadastro do Pedido de Vendas, ou por cliente, no cadastro de parâmetros do cliente. A precedência do percentual do desconto financeiro será definida pela seguinte ordem:

1. VDP20000 - Manutenção de pedidos - informado no campo Desc financ.
2. VDP10000 - Cadastro de cliente e fornecedor - no lado esquerdo da tela acesse Clientes > Parâmetros > Geral, será aberta a tela Parâmetros Gerais de Cliente. Na aba 1 - Parâmetros gerais informar no campo Desconto Financeiro.
   Essa mesma informação pode ser acessada no VDP3294 - na Tela 2 no campo Desconto Financeiro.
   
3. VDP10078/VDP0140 - Condição de pagamento, informado no campo Desconto financeiro (%).

Ao faturar será gerado as seguintes informações nas duplicatas:

• prazo de vencimento com desconto
• prazo de vencimento sem desconto
• percentual de desconto financeiro

Essas informações serão enviadas para o módulo do CRE - Contas a Receber na integração de duplicatas a receber.

Importante
Caso no VDP10078 seja marcado o campo Permite Intervenção Manual?, ao faturar a nota fiscal será exibida uma tela com as informações da duplicatas