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Dúvida
Como emitir uma NFSe - Nota fiscal de serviço eletrônica no Logix?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSE) - Versão 12
Solução
Primeiro deverá ser verificado qual é a forma que será feita a comunicação com a Prefeitura, sendo que tem disponíveis duas opções:
- Via arquivo texto
- Via web service
Para a opção 1 o arquivo .txt será gerado pelo programa OBF1464 - Envio/recebimento de nota fiscal eletrônica de serviço. Neste, deverá ser verificado se o município em questão já está homologado.
Ir na opção Parâmetros e verificar o zoom do campo Município:
Para a opção 2, deverá ser verificado se o município está homologado no TSS - TOTVS Service SOA, conforme link: Cross Segmentos - Linha Logix - NFSE - Qual é a relação de municípios homologados para emissão de NFS-e no Logix
E será necessário a parametrização:
No LOG00086 - Parâmetros do Sistema informar o parâmetro Data de início da utilização da nota fiscal de serviço eletrônica. - data inicial_nfse em Processos Saídas \ Faturamento \ Nota fiscal eletrônica.
E no VDP10076/VDP9109 - Configuração documentos eletrônicos na opção NFS-e, informar os campos abaixo de acordo com as informações disponibilizadas pela prefeitura e seu certificado digital:
Lembrando que no campo Versão do arquivo, deve-se informar a versão disponível no campo Versão Homologada na seguinte documentação: TSS Relação de Municípios Homologados para Emissão de NFS-e.
Para facilitar as homologações de campos específicos de cada prefeitura, foi criado o layout único do TSS. Esta funcionalidade visa reduzir as chances de que um layout de prefeitura seja incompatível com o TSS já que cada prefeitura tem um layout diferente do outro, porém muitas prefeituras possuem tags iguais entre si.
Para pacotes acima de 12.1.14 e TSS 2.70, basta ativar o parâmetro do LOG00086 em PROCESSO SAIDAS / FATURAMENTO / NOTA FISCAL ELETRONICA - Utilizar layout único do TSS para transmissão de NFS-e? - utiliza_layout_unico_tss.
Caso você não tenha este parâmetro ou não esteja neste pacote, será preciso atualizar o seu ambiente Logix e o TSS, pois este é o processo vigente de emissão de NFS-e.
Faturamento da nota:
O item deverá ser cadastrado como tipo Serviço na opção Comercial do MAN10021 - Cadastro de item, e deve ser informado os campos destacados da imagem abaixo:
Conforme o artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - NFSE - Geração das tags de códigos de atividade do RPS, Serviço prestado, CNAE e Serviço no município
Cadastrar série exclusiva para NFS-e no VDP10050/VDP0741 - Numeração fiscal, onde o Tipo Doc deve ser FATSERV e o modelo igual a 56.
Depois de faturar a nota, deverá ser enviada para a Prefeitura através do OBF50000/VDP9202 - Painel NFS-e.
Importante
Para DF - Brasília a parametrização acima não se aplica.
Anexo
A configuração do faturamento precisa corresponder ao tipo de tributação ao qual o ISS se refere, para identificar a opção correta, verifique Cross Segmentos - Linha Logix - NFSE - Erro schema na tag TIPOTRIB
Para opção 2 verifique também o manual do OBF50000:
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