Dúvida
Como gera uma nota de devolução com uma nota própria do fornecedor?
Ambiente
WinThor - Compras - Aplicável a partir da versão 29
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse a rotina 1302 - Devolução a Fornecedor e clique o botão Novo;
2. Preencha os campos conforme a nota, informando a Filial fará a devolução, o código cliente do Fornecedor (Cliente) cadastrado no sistema e informa o Motivo da Devolução, marca Gerar NF = Não e N°. NF.
3. Informe o Período (data) da entrada da nota de origem e efetue a pesquisa;
4. Seleciona a nota, clicar duas vezes sobre o produto e efetuar a inclusão desses produtos;
5. Na aba Tributação clique em gerar Tributação;
6. Na aba Financeiro gere de acordo com a negociação com o fornecedor;
7. Na aba Complemento, informe a Chave NF-e da nota fiscal do seu fornecedor, e preencha os demais campos conforme processo interno da empresa;
8. Grave a devolução. Será apresentada a mensagem: Deseja emitir Nota Fiscal de devolução a Fornecedor, clique Não.
Importante
Solicitamos que valide com o fiscal da empresa se o processo de escrituração da nota fiscal como emissão de terceiro está de acordo com as regras de validação do Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital (EFD).
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