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Dúvida
Como realizar a inclusão das informações das notas autorizadas em softwares de terceiros para correta geração dos livros fiscais e arquivos SPED?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) - Versão 12
Solução
Existem diversos fatores que podem impedir a autorização de notas fiscais diretamente com todas as facilidades e integrações do Logix, como problemas com o TSS, dificuldades na utilização dos programas, entre outros.
Apesar de ser sempre o mais indicado resolver a causa raiz do problema e permanecer no caminho padrão do processo, em algumas situações a carga da mercadoria precisa ser expedida o mais rápido possível, então como um processo paliativo, é possível realizar a autorização destas notas utilizando software de terceiros. Para que o Logix possa realizar as integrações fiscais, de Estoque e demais módulos é preciso lançar a nota e faturá-la no VDP, para isso:
1 - VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual - Mestre.
A nota deve ser gerada primeiro no Logix pelo VDP0746. Caso não haja nenhuma nota faturada em data posterior à data da nota que precisa-se incluir, utilize o campo Data Referência para informar a data de emissão real da nota. Para informar os demais dados da nota é preciso considerar como essa nota foi autorizada na SEFAZ.
A - Usando o emissor gratuito do SEBRAE para autorização:
Copie todos os dados lançados no emissor gratuito do SEBRAE - pesquise na internet para conseguir baixar esta ferramenta. A cópia serve para que o faturamento possa calcular corretamente os tributos e movimente corretamente o estoque dos itens lançados na nota fiscal. O importante é que tudo seja copiado 100% igual um com o outro caso tenha sido emitida pelo emissor gratuito do SEBRAE.
B - Usando Logix/TSS, ou seja, está recuperando notas perdidas em backups de base de dados:
Caso tenha perdido notas por alguma falha no Baco de Dados, é possível utilizar este processo para recuperação dos dados e integração com os demais módulos, neste caso um detalhe deve ser considerado em relação ao item A. Quando a nota é emitida pelo VDP, pode existir a conversão da unidade de medida comercial, nesse caso, a quantidade e a unidade de medida que constam no DANFE, não necessariamente correspondem à quantidade movimentada no Estoque quando a nota foi emitida antes da falha no banco de dados. Será preciso verificar se os itens que serão lançados no VDP0746 possuem fator de conversão, pois o lançamento para movimentação do Estoque deve ser feito respeitando a unidade de medida do item no MAN10021, ou seja, antes da aplicação do fator de conversão.
Não envie as notas pelo OBF40000, as informações da NFE serão recuperadas e preenchidas.
2 - VDP40005 - Consulta de Notas Fiscais.
Consulte a nota que já foi faturada pelo VDP0746 e na opção Nota fiscal eletrônica>Protocolo/Chave de acesso existe a opção Importar chave de acesso - localizada logo ao lado do botão Sair.
Nesta opção será possível informar a chave de acesso da nota na SEFAZ, onde o programa - que requer a utilização do OBF40000 - fará uma busca no webservice da SEFAZ e incluirá a chave de acesso com o protocolo e demais informações, faça isso quando o TSS voltar, se a falha for nele.
Neste exemplo, a nota tinha sido inutilizada, portanto trouxe o protocolo da nota já inutilizada na base de dados da SEFAZ. Após estes procedimento as notas estarão corretas.
Importante
Caso tenha dado continuidade ao faturamento, para incluir com a mesma numeração, cadastre o documento no VDP10050/VDP0741, e informe a numeração inicial menos um. Caso não seja sequencial, deverá marcar o campo M - Manual, e no VDP0746 já informar a numeração correta no número da solicitação, ao faturar este será o número da nota.
Saiba mais
Para saber como utilizar conversão de unidade de medida, acesse o seguinte documento:
Cross Segmentos - Linha Logix - FAT - Utilizar conversão de unidade de medida no faturamento
Glossário
BD - Baco de Dados
DANFE - Documento Auxiliar a Nota Fiscal Eletrônica
MAN10021 - Cadastro de Itens
NFE - Nota Fiscal Eletrônica
OBF40000 - Painel da NFE
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
SEFAZ - Secretaria da Fazenda
SPED - Escrituração Fiscal Digital
TSS - TOTVS Service SOA
VDP - Vendas e Distribuição de Produtos
VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual - Mestre
VDP40005 - Consulta de Notas Fiscais
VDP10050/VDP0741 - Numeração Fiscal
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