Dúvida
Como lançar uma NFe de entrada com status autorizada no FiscAll Flex?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscal Flex - A partir da versão 12.
Solução
1. Para lançar uma NFE que já foi Autorizada junto a Secretaria de Fazenda, será necessário acessar o menu Lançamentos, em seguida ICMS / IPI e por fim Entradas – ICMS / IPI; Após selecionar esta opção a janela de lançamento será aberta.
2. Primeiramente é necessário preencher a aba Dados I, inserindo as mesmas informações da NFe já transmitida, então clique na opção de Incluir e o cursor será direcionado automaticamente para o campo de N° Documento Inicial, onde deverá ser informado o mesmo número da NFe Autorizada, em seguida faça o mesmo para os campos Série e N° Documento Final.
Logo abaixo é mostrado a opção de Cliente/Favorecido, clique na lupa ao lado e abrirá a tela abaixo para a localização do fornecedor. Coloque a Data Emissão e a Data Movimento;
3. Após selecionar o favorecido, busque pelo Modelo do Documento, clicando na seta neste campo, selecionando o modelo Nota Fiscal Eletrônica e ao lado selecione a Situação do Documento adequada para seu lançamento;
4. Em seguida, clique no pequeno ícone de Incluir na aba Itens. As opções de preenchimento do item serão habilitadas.
Primeiramente, selecione o CFOP de acordo com o tipo do lançamento da NFe já Autorizada.
Abaixo é demonstrado o campo Código do Item, clique no ícone da lupa e uma janela de busca se abrirá, localize o produto desejado e tecle em Confirmar. Ao selecionar o produto os campos Descrição do Item e NCM serão preenchidos com as informações do item.
Na sequência, escolha o tipo de unidade no campo Unidade, ao lado preencha os campos Quantidade, Valor Unitário e Valor Total (Contábil).
Caso a NFe possua imposto de ICMS, insira nos campos Base de Cálculo, Alíquota e Valor do Imposto, além do Tipo e da Situação p/ Apuração – PIS/COFINS como Regime Não-Cumulativo ou Não Apurar;
5. Em seguida, clique na aba Situação Tributária e preencha todos os campos de acordo com a os dados da sua NFe Autorizada. Se atente para o CSOSN, uma vez que, essa informação é apenas para o caso do hotel fazer parte do Simples Nacional;
6. Acesse a aba Dados II, na parte superior, e preencha o campo Valor do Documento com o valor total do item. Caso a NFe possua mais de um item, este campo deve ser preenchido com a soma de seus valores;
7. Finalizando, repare que as abas NF-e I, NF-e II, NF-e III e Local de Entrega são habilitados assim que o Modelo do Documento é selecionado como Nota Fiscal Eletrônica.
A próxima aba a ser preenchida é a NF-e I. Nela é necessário informar a Natureza da Operação, Tipo Emissão NFE, Finalidade Emissão, Data e Hora da Saída, N° Chave NF-e, N° Protocolo Autorização NF-e. Sempre conforme a NFe que já foi Autorizada que tem em mãos;
8. Os campos N° NF-e, Série NF-e, Ambiente e Status NFE são preenchidos automaticamente ao clicar no botão Confirmar.
Importante
Todas as informações lançadas devem respeitar o da NFe original, uma vez, clicando no botão de Confirmar, o status passará para Autorizada.
Só é possível editar lançamentos de entrada emitidos por terceiros.
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