Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Rejeição: 610 Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF para ICMS-ST

Dúvida

Como solucionar a rejeição abaixo:

Rejeição: 610 Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF ?

Ambiente

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFe - a partir da versão 12.1.25

Cross Segmentos - TSS - a partir da versão 12

Solução

O valor da TAG vNF deve bater com os valores levados no bloco ICMSTOT subtraindo e somando de acordo com o esperado pela regra de sua totalizadora. 

• Na NT 4.00 há novas TAGS na Totalizadora:
  
  
• (+) vFCPST (id:W06a)
• (+) vIPIDevol (id: W12a)

Caso o valor que não tenha destacado no XML seja o valor do ICMS-ST que foi calculado no sistema:

• Exemplo o XML gerou conforme abaixo:
  
  ​
  
  
  
  Porém,  só é destacado o ICMS-ST se utilizar a situação tributária do ICMS 10, 30, 70 ou 90:
  
  Altere a situação tributária no TES no campo  Sit. trib. ICMS (F4_SITTRIB)
  
  
  
  E deixe o campo Agrega solid = Sim (F4_INCSOL)
  

• Após isso, exclua a nota e gere novamente  se for utilizar o mesmo pedido digite novamente a TES para que seja alterada a situação tributária no item do produto.
  

• Importante:

Caso seja emitente do Simples Nacional.

•  Exemplo o XML gerou conforme abaixo:

 Porém,  só é destacado o ICMS-ST se utilizar a situação tributária do ICMS 201, 202, 203 ou 900

Altere a situação tributária no TES no campo  F4_CSOSN "Campo Cod. Sit. SN"

• E deixe o campo Agrega solid = Sim (F4_INCSOL)
  

• Após isso, exclua a nota e gere novamente.
  

• Saiba Mais:

Para não calcular o ICMS-ST deve configurar a TES:

MKP ICM COMP = Sim
Marg. Solid = Nunca

• Importante:

Lembrando que caso seja nota de devolução e não possa destacar o ICMS-ST em TAG própria há o parâmetro da documentação abaixo:

MP - NFE - Destaque de ICMS e/ou ICMS-ST em campo próprio ou em Informações complementares