Dúvida
Como configurar o TCGI para utilizar o processo de Despesa da Venda?
Ambiente
TOTVS Construção - Gestão de Imóveis - Todas as versões
Solução
Para utilizar o processo de Despesa na Venda, siga os seguintes passos:
1. No Módulo de Vendas acesse o Menu de Despesas e inclua um Novo Registro;
A Despesa pode ser Cadastrada por Mês ou por um período maior, já que nela é possível cadastrar várias parcelas com vencimentos diferentes;
2. Tipo de Despesa: Este cadastro permite cadastrar os tipos de despesas necessárias, podendo assim agrupar despesas que possuam um mesmo objetivo e características. Para acessar este cadastro basta acessar Outros/ Tipo de Despesa;
3. Parâmetro de Movimento: Este cadastro permite gerar e integrar movimentos com o TOTVS Gestão de Estoque, Compras ou Faturamento. Está localizado em: TOTVS Incorporação / Aluguéis / Cadastros / Parâmetros para Geração de Movimento;
Para que sejam apresentados os Movimentos do tipo 1 que são a pagar, é preciso selecionar o Tipo de Geração igual a Movimento de Despesa de Venda.
Preencha os demais campos de acordo com sua necessidade.
4. Cliente Fornecedor: Neste campo é definido o fornecedor para o qual será gerado o movimento da despesa.
5. Empreendimento / Cód. Bloco / Cod. Apto;
Define a associação da Subunidade para a qual a despesa será gerada. Uma despesa pode ter apenas uma Subunidade associada. Este campo apenas é utilizado quando a Origem da despesa está definida como "Venda"; Observação: Caso a Subunidade esteja vendida e exista a necessidade de realizar Distrato, ou Aditivos de Troca de Subunidade ou Troca de Comprador no contrato, estes só poderão ser efetivados se não existir nenhum lançamento de Reembolso da Despesa aberto;
6. Tipo Valor Despesa: Este campo possuí duas opções, são elas: Valor à vista e Valor à prazo.
Quando for marcada a opção;
Valor à vista os campos Nº de parcela(s) e Intervalo em dias ficarão desabilitados impossibilitando a edição dos mesmos. Já marcando a opção Valor à prazo;
Valor a vista: Campo usado para informar o valor a vista para a despesa a ser gerada.
Valor a prazo: Campo usado para informar o valor a prazo para a despesa a ser gerada.
7. Primeiro Vencimento / Número de Parcelas: Neste campo o usuário deve informar o primeiro vencimento da despesa a ser gerada. Selecionando o Valor a Prazo no item anterior, os campos de Nº de parcela(s) e Intervalo em dias ficarão habilitados, permitindo que as informações seja inseridas;
N° de parcela(s): Permite ao usuário informar o número de parcelas que serão geradas para o despesa.
Intervalo em dias: Permite ao usuário informar o intervalo em dias de uma parcela de despesa para outra quando a Periodicidade é definida como Personalizada. 
8. Gerar Parcelas da Despesa. Para gerar as parcelas da despesa, selecione o registro desejado e vá em Processos / Gerar movimento de despesa do(a) 'Unidade'.
Saiba mais:
Gerar Despesa Venda
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