Dúvida
Como lançar uma Nota Fiscal Eletrônica com base de PIS/COFINS?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscal Flex - A partir da versão 6.
Solução
Para lançar uma Nota Fiscal Eletrônica com base de PIS/COFINS segue os passos abaixo:
1. Acesse o FiscAll Flex, e navegue até a opção de menu Cadastro de Itens (Cadastros → Controle de itens(Mercadorias/Serviços) → Cadastro de Itens);
2. Busque pelo item ou itens nos quais são necessários o cálculo do imposto de PIS/COFINS e clique em Editar;
3. Na guia Dados por Empresa, selecione a aba Geral;
4. Para que ocorra a tributação da base de PIS/COFINS, preencha o campo Regime de Apuração - PIS/COFINS com as opções Cumulativo ou Não-Cumulativo. A opção Não Apurar desconsidera a base;
5. Clique na aba Situação Tributária e preencha os campos PIS - Saída e COFINS - Saída com uma situação tributária condizente com a tributação de PIS/COFINS, ambas são obrigatoriamente iguais;
6. Por fim, clique em ambos botões Confirmar;
7. Navegue até a opção de menu Saídas - ICMS/IPI (NFCE) (Lançamentos → ICMS/IPI → Saídas - ICMS/IPI (NFCE)) e faça um lançamento básico de NF-e;
8. Na guia Itens, inclua os itens desejados com os devidos dados e navegue até a aba Cumulativo ou Não-Cumulativo;
9. Por fim, preencha a base de PIS/COFINS e clique no botão Confirmar;
Importante
Caso tenha dúvidas de como realizar um lançamento básico de NF-e, segue o artigo abaixo: HF - FF - Como realizar Lançamento de Nota Fiscal Eletrônica.
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