MP - FIS - NF de Devolução de Mercadoria não Entregue – Central de Atendimento TOTVS

Dúvida

Qual procedimento para o processo de Recusa de mercadoria por parte do cliente?

Ambiente

Microsiga– Livros Fiscais – A partir da versão 11.80

Solução

No Compras (SIGACOM), acesse Atualizações / Movimentos / Documento de Entrada (MATA103).
Clique em Ações Relacionadas / Retornar.
Na tela de parâmetros para seleção da nota de saída, informe o código do cliente e a data de saída da nota e clique em Ok.
Selecione a nota de venda cuja mercadoria não foi recebida pelo cliente e clique em Retornar. O sistema apresenta a nota de devolução para confirmação.
Certifique-se de que o campo Formulário Próprio está informado como Sim e clique na aba Informações DANFE. Preencha o campo Merc.não entregue com Sim.
Confira os dados e confirme a inclusão da nota de devolução com formulário próprio.
No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Faturamento / Nfe Sefaz (SPEDNFE).
Transmita a nota de devolução por meio da opção Transmissão em Ações Relacionadas / Transmissão.
Após a autorização da nota, imprima o DANFE por meio da opção Danfe em Ações Relacionadas / Danfe.
Observe no quadro DESTINATÁRIO / REMETENTE que os dados lá informados são os dados do próprio emitente.

Informações Adicionais:

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