Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como corrigir o erro Campo inválido. Informar a combinação CST_ICMS, CFOP, ALIQ_ICMS no registro de Itens - Registro C190 no Sped Fiscal

Dúvida

Como corrigir o erro Campo inválido. Informar a combinação CST_ICMS, CFOP, ALIQ_ICMS no registro de Itens - Registro C190 no Sped Fiscal?

Ambiente

TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscal Flex - A partir da versão 6

Solução

Para corrigir este erro siga os passos abaixo:

1. Clique no hiperlink do erro;
   
   
   
   
2. Clique no botão Fechar do registro mostrado e veja o número do documento no Registro C100, verificando se é de Saída ou Entrada;
   
   
   
   
3. Identificando o documento abra-o no FiscAll Flex e acesse o lançamento do item;
   
   
   
   
4. Uma vez que o erro informa inconsistência no cruzamento de informações de CST, CFOP e Alíquota é necessário verificar estes três campos e corrigir o que estiver incoerente;
   
   
   
   
   
   
5. No exemplo acima, a incoerência é a CST 60 - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA com o CFOP 5102 e sem valores de Substituição Tributária, neste caso deve-se mudar a CST para 40 - ISENTO, uma vez que na aba ICMS o campo Valor Isento encontra-se preenchido e na aba ICMS-ST não possui valores de Substituição Tributária informados;
   
   
   
   
   
   
6. Após corrigir a incoerência clique no botão  e gere um novo arquivo.

Importante

Caso tenha dúvidas de quais informações devem ser alteradas para corrigir este erro consulte o setor contábil do hotel.