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Dúvida
Como funciona o tratamento para Impostos Retidos no Recebimento?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12
Solução
Foi feita a alteração na funcionalidade de impostos retidos para o Recebimento a partir da versão 12.
Os principais objetivos são:
- Manter maior compatibilidade entre as duplicatas de impostos retidos da nota fiscal e os títulos dos impostos retidos gerados no módulo Contas a Pagar;
- Utilizar o cadastro de Impostos do EMS 5;
- O imposto deve estar cadastrado no EMS 5 - Impostos Financeiro e vinculado ao fornecedor financeiro. Não será mais utilizado o cadastro de impostos do EMS 2;
- Desconsiderar a função spp-aut-impto na geração automática dos impostos retidos, utilizando o parâmetro Sugere Imposto Duplicata no RE0103 - Manutenção de Parâmetros Recebimento.
RE1001 – Manutenção de Documentos
Ao incluir a nota fiscal de entrada, se o fornecedor financeiro possuir impostos retidos e o parâmetro Sugere Imposto Duplicata no RE0103 estiver selecionado, é emitida uma mensagem de alerta informando quais impostos estão vinculados a ele.
Quando a duplicata é incluída a partir do documento, será necessário clicar no botão Gerar Impto, para que os impostos sejam gerados conforme parametrizações e vencimentos definidos no Financeiro.
Caso a duplicata seja carregada através do botão Geração os impostos também são carregados automaticamente conforme parametrização, nesse caso não será necessário clicar no botão Gerar Impto.
Se existir a necessidade em efetuar a remoção ou alteração de algum imposto é necessário clicar no botão Modificar ou Eliminar da tela RE1001C1, pois são carregados todos os impostos conforme impostos vinculados ao Fornecedor Financeiro.
RE1001C1 – Manutenção de Impostos Retidos
Esse programa permite informar manualmente as duplicatas de impostos retidos e também a alteração de algumas informações quando é feita a geração automática pelo Sistema.
Durante a inclusão ou alteração dos impostos passarão ser validadas algumas informações do EMS 5.
RE1001C2 - Inclusão do Imposto Retido
Durante a Inclusão manual do imposto retido o usuário deve informar o Código do Imposto, Espécie, Série, Número do Documento, Parcela e Código de Retenção.
Campo Código do Imposto: É feita a verificação se o imposto está relacionado ao fornecedor da nota fiscal no Financeiro. Pode ser utilizado o Zoom de impostos do fornecedor.
Esse programa é executado para vincular os impostos no Fornecedor Financeiro, conforme tela abaixo:
Campo Espécie: Ao cadastrar o imposto manualmente o usuário deve informar a espécie que será utilizada para gerar o título.
Campo Cod Ret: O código de retenção deve estar associado ao imposto do fornecedor financeiro.
RE1001H - Manutenção de Agregados
Esse programa contém os botões Gerar Impto e Impostos com a mesma função desses botões no RE1001 - Manutenção Documentos. Portanto, as orientações para esses botões são as mesmas descritas anteriormente:
Saiba mais
Para saber quais são as parametrizações necessárias para cadastro do Imposto Retido, sugerimos leitura do artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Parametrizações necessárias para cadastro de impostos
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