FAQs - Suporte técnico

MP - SIGACTB - CTBA211 Exemplo - Apuração Anual : Apuração Sem conta PONTE



Dúvida
Como realizar Apuração Anual Sem conta PONTE

Ambiente
Microsiga Protheus – Contabilidade  – A partir da versão 11.80

Solução

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:


1. Passo 

  • Através da rotina de lançamento contábeis (CTBA102) veja os lançamentos 

mceclip0.png


2. Passo 

  • A través da rotina de apuração de resultado CTBA211 , realize a apuração seguindo os parâmetros abaixo

mceclip1.png

mceclip2.png

mceclip3.png

  • Realize o reprocessamento de saldo através da rotina CTBA190
  •  Sistema realiza o lançamento conforme  demonstrado no razonete abaixo 

mceclip4.png

 

  • As Contas de receita e despesas  são zeradas

mceclip0.png

  • Conta 2 Patrimônio Recebe o saldo 

 mceclip1.png

  • Através da rotina de dados contábeis auxiliares(CTBA007) o sistema gera Registro com Z

mceclip2.png

Veja como sistema preenche os campos_LP e _DTLP

  • veja se os campos CT2_DTLP e das tabelas tabelas CQx foram populados pelo sistema
  • tabelas CQx (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) "CQ0",'CQ2','CQ4','CQ6','CQ8"  possua com o campo CQ2_LP = 'S' e o campo CQ0_DTLP = data de apuração

Veja como deve ser realizada a APURAÇÃO DAS ENTIDADES CENTRO DE CUSTO,ITEM CONTABIL E CLASSE DE VALOR

Veja também :Conceitos apuração e do sistema

O SISTEMA NÃO ESTA ZERANDO AS CONTAS DE RECEITA E DESPESA  



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