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Dúvida
Como é valorizado o movimento do estoque de retorno de terceiro relacionado a nota fiscal de remessa?
Ambiente
TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Logix) - Custos - Versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Informe no parâmetro oper_estoq_custo_inf_remessa - Operação de estoque com custo informado na remessa no LOG00087 - Manutenção de Parâmetros em Processo Entradas - Terceirização - Nota de retorno de terceiros, a operação de estoque a ser usada no CST8610 - Valorização dos estoques. Essa operação de estoque deve ser parametrizada no SUP0660/SUP50002 - Operações de estoque, como Entrada, com Custo informado e com Recálculo.
2. No SUP3760 - Nota Fiscal de entrada, informar os retornos com Espécie NFR - Nota fiscal retorno, Tipo 1 ou 6 e selecionar o botão V_nf_vendas para relacionar a nota de remessa do Faturamento com a nota de retorno.
3. No CST8610 marcar o campo Calcular custo devolução clientes? para que busque o custo das notas de remessa e valorize com este custo as movimentações de estoque dos retornos. Nesse momento, o código da operação de estoque da movimentação de estoque gerada a partir da contagem da nota fiscal de retorno será alterado para a operação parametrizada no ponto 1.
Importante
- Quando o parâmetro Informa Oper.Estoq.no Receb estiver marcado no SUP1180 - Padrões para recebimento/compras, na entrada da nota no SUP3760 pode ser informada a operação parametrizada no ponto 1 ou a operação parametrizada no SUP5110 - Movimentação automática, no campo Contagem física.
- Só poderão utilizar este procedimento clientes com parâmetro do SUP5110, campo Baixa itens utilizados marcado com a opção Baixa no envio NF remessa, onde na remessa para em terceiros, é realizada baixa do material do estoque da empresa. Serve para notas emitidas no mês Janeiro por exemplo, e o mesmo material volta em Maio, e precisa dar entrada no estoque com o custo da origem.
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