Dúvida
Como configurar substituição tributária para rotina 4139?
Ambiente
WinThor - Material de Construção - Aplicável a partir da versão 29
Solução
Para configurar substituição tributária para rotina 4139, realize os procedimentos abaixo:
1. Na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, informe o Código da tributação na aba Filtros-F5 e clique Pesquisar;
2. Clique duas vezes sobre a tributação desejada, na planilha da aba Resultado da Pesquisa-F6;
3. Na aba Substituição Tributária, informe:
- Percentual de Iva no campo % IVA;
- Alíquota Interna no campo Aliq. ICMS 1 (Interna),
- Alíquota Externa no campo Aliq. ICMS 2 (Externa).
4. Na caixa Tipo de Cálculo GNRE, marque uma das opções:
- P - Próprio - para que o valor de ST seja impresso na nota fiscal,
- Cliente - para emitir uma guia separada para o pagamento pela rotina 1062 - Relatório de Entradas - PIS/COFINS.
5. Desmarque a opção Mostrar Preço sem ST na Venda;
6. Na rotina 552 - Atualização Diária II, marque a opção 2 - Atualização Tabela Situação Tributária;
7. Clique o botão Confirmar;
8. Na rotina 302 - Cadastrar Cliente, clique o botão Manutenção de registro;
9. Na seção 08 - Tributação, selecione a opção Sim no campo Calcular ST;
0. Na seção 07 - Condições Comerciais, sub-seção 7.1 - Parâmetros, selecione a opção Líquido no campo Preço Utilizado na NF-e;
11. Na seção 07 - Condições Comerciais, sub-seção 7.2 - Opções, selecione o campo Contribuinte, e marque Sim ou Não, conforme a necessidade,
- SIM >> quando marcado vai calcular somente diferença de alíquota ou seja não vai utilizar o %IVA,
- NÃO >> quando marcado vai calcular a substituição tributária normal.
12. Clique o botão Salvar.
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