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Dúvida
Como parametrizar o módulo Faturamento para calcular SAT - SENAR - INSS?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Faturamento (MFT) - Versão 12
Solução
O módulo de Faturamento calcula as contribuições SAT - Seguro de Acidentes de Trabalho, SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e INSS - Instituto Nacional do Seguro Social de duas formas:
- Contribuições a Recolher
O parâmetro Retém INSS na Fonte deve estar desmarcado na pasta Outros do programa CD0606 - Natureza Operação:
O preenchimento do campo Inscrição INSS/CEI da pasta Fiscal do programa CD0704 - Manutenção de Clientes é opcional. Independente do seu preenchimento os cálculos serão realizados e poderão ser visualizados no programa FT4015 - Simulação do Cálculo de Notas Fiscais:
Pode-se visualizar também os valores calculados no programa CD4035 - Dados Adicionais da Nota Fiscal, na opção REINF - Retenções e Outras Informações Fiscais.
A contabilização ocorrerá creditando a conta de INSS a Recolher do programa CD0403 - Manutenção Estabelecimentos e debitando a conta de INSS Retido do programa CD0309 - Manutenção Contas Faturamento. Neste primeiro momento somaremos as contribuições e utilizaremos a mesma conta para o lançamento contábil. No futuro desdobraremos esses lançamentos contábeis.
- Contribuições Retidas
O parâmetro Retém INSS na Fonte deve estar marcado na pasta Outros do programa CD0606 - Natureza Operação:
Para que ocorra o cálculo das retenções é preciso preencher o campo da Inscrição INSS/CEI no programa CD0704. Se este campo estiver em branco o Sistema não calcula as contribuições de SAT e SENAR, calcula apenas o INSS retido.
A contabilização ocorre debitando a conta de INSS Retido no programa CD0309 e creditando a conta Transitória de Receita de Vendas no programa CD0403.
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