Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Nota de débito a fornecedor

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Dúvida
Qual funcionamento da nota de débito a fornecedor?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12

Solução
O conceito de Débito a Fornecedores pode ser entendido como atribuir um débito de valor ao fornecedor, referente ao valor incorreto originado pela nota fiscal seja referente aos impostos, preço unitário, valor total da nota fiscal ou valor do frete.

No momento da digitação da nota fiscal no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais, o Sistema fará a checagem entre os valores, quantidades e datas digitadas na nota fiscal, contra os valores, quantidades e datas negociadas no pedido de compra.

- Se houver qualquer divergência entre o Recebimento com módulo Compras, esta divergência poderá ser consultada através do SUP0890/SUP34003 - Providências nas Divergências NF x Pedidos.
- Se não houver divergência, pode seguir o mesmo procedimento abaixo.

No SUP0890 pode-se gerar a nota de débito pela opção gera_nota_débito. E no SUP34003 com botão direito do mouse opção Gera nota débito.
Após a inclusão, o débito apresentará situação Pendente. Isto porque ainda não foram informados os valores referentes ao débito.

Para informar os valores referentes a nota de débito, utilize a opção Nota débito no SUP0890/SUP34003 ou execute o SUP5960/SUP34105 - Débito a Fornecedores.

O SUP5960/SUP34105 realiza três tarefas importantes:

1. Gera um movimento no estoque com o código de operação cadastrado no SUP5110 - Movimentação Automática, no parâmetro Débito a fornecedores. 
   O valor do movimento será o valor do débito menos os impostos: diminui o ICMS se for incidência C-Crédito ou E-especial, diminui o IPI se for incidência C-Crédito, diminui o PIS e COFINS e o ICMS Substituto informados na tela. Isto para que o custo do item fique correto. 
2. Efetua baixa no Contas a Pagar. Para isso é necessário que no SUP3660 - Integração do Sistema, o parâmetro Débito esteja marcado. Este débito será gerado para o respectivo documento para o qual está se aplicando o débito.
3. Será base para os lançamentos contábeis de estorno dos valores relativos à entrada da nota fiscal.

Após a informação dos valores, o débito apresentará situação Concluído. Somente após este estágio será permitida a sua contabilização.

A contabilização dos débitos a fornecedor poderá ser visualizada no SUP1650 - Relatório dos Lançamentos Contábeis, após a execução do SUP1430 - Gera Lançamentos Contábeis/Lote e será baseada no tipo de valor de débito a fornecedores encontrado no SUP1180 - Padrões para Recebimento/Compras, no parâmetro Cod. tipo valor abat.deb.forn.

Saiba mais
Mais informações sobre a contabilização da nota de débito, consulte o artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Contabilização de nota de débito a fornecedor

Glossário
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
IPI -Imposto sobre Produtos Industrializados
PIS - Programa de Integração Social
COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social