Tempo aproximado para leitura 00:03:30 min
Dúvida
Como Lançar Apuração Final do ICMS - Substituição Tributária?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FiscAll Flex - A partir da versão 12.
Solução
1. No Módulo FiscAll Flex, acesse a opção Arquivos Federais, SPED Fiscal, Apuração de ICMS/ICMS-ST, Apuração Final do ICMS Substituição Tributária;
2. Clique no botão Incluir e verifique se as informações de Ano e Período estão corretas, caso contrário realize a alteração. Selecione o campo UF, preencha os campos Código da Obrigação, Vencimento, Código da Receita e Descrição Complementar relativos a Obrigações do ICMS a Recolher - Substituição Tributária;
3. Na aba Ajustes de Apuração, clique no botão para incluir um novo ajuste. Clique no botão
e preencha o campo relativo ao Código. Em seguida clique no botão Procurar e depois clique no botão Confirmar para que o Código retorne para a tela de Ajustes;
4. Preencha o campo relativo ao Valor, marque a flag referente ao Tipo;
5. Em seguida clique na aba Informação adicional do Ajuste e preencha o campo Observação. Clique no botão Confirmar na lateral e em seguida no botão Cancelar.
6. Clique na aba Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste e em seguida no botão para inserir um documento. Preencha o campo relativo ao Documento Inicial e clique no botão Procurar e em seguida no botão Confirmar. Na tela Selecionar Item, clique no botão Associar Item e na tela Valor do Ajuste, preencha o Valor e clique no botão OK;
7. Para finalizar o lançamento, clique no botão Confirmar.
0 Comentários