FAQs - Suporte técnico

RH - Linha Protheus - GPE - Como efetuar a contabilização da provisão sem rateio


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Dúvida

Como efetuar a contabilização da provisão?

Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Protheus) - Gestão de Pessoal - A partir da versão 12.1.17.

Solução
1. Ter cadastrado no sistema verbas relacionadas aos identificadores de calculo específicos para cada provisão conforme abaixo:

Identificadores – Provisão de Férias

Provisão 
0130  -  Valor  da Provisão
0131  -  INSS
0132  -  FGTS
0254  -  Adicional
0255  -  Um Terço       

Baixa Férias 
0233  -  Valor  da Provisão
0234  -  INSS
0235  -  FGTS
0258  -  Adicional
0259  -  Um Terço

Baixa Rescisão 
0262  -  Valor Provisão
0263  -  Adicional
0264  -  Um Terço   
0265  -  INSS
0266  -  FGTS

Baixa Transf. 
0239 - Valor Provisão 
0240 - INSS
0241 - FGTS
0260 - Adicional
0261 - Um Terço   

Identificadores – Provisão de 13º Salário

Provisão 
0136 - Provisão 13º Salário
0137 - INSS Provisão 13º Salário
0138 - FGTS Provisão 13º Salário
0267 - Adicional Provisão 13º Salário
0268 - Adiantamento 1ª Parcela e 13º Salário na Provisão

Baixa Rescisão 
0274  -  Valor Provisão
0275  -  Adicional
0276  -  INSS
0277  -  FGTS

Baixa Transf. 
0270  -  Valor Provisão
0271  -  Adicional
0272  -  INSS
0273  -  FGTS

Baixa 13º Sal 
0332  -  Valor  da Provisão
0333  -  Adicional
0334  -  1ª Parcela        
0335  -  INSS
0336  -  FGTS
1854 - Baixa antecipação 1ª parcela do 13º Salário Resc. 

2. Após realizar o cadastro das verbas relacionadas aos Identificadores de cálculo, deve vincular um lançamento padrão as verbas, na aba Contabilização:
IMPORTANTE: Os lançamentos padrões são específicos de cada empresa, então não existe um cadastro padrão para isso, mas temos um exemplo de lançamento padrão.

Exemplo de LP: RH - Linha Protheus - GPE - Como configurar Lançamento Padrão para Folha de Pagamento do Protheus

Vamos usar a verba P51 como exemplo de amarração com LP: 
mceclip0.png
mceclip1.png

3. Após o cadastro das verbas e vinculo dos lançamentos padrões, é necessário calcular a provisão:
mceclip2.png

Na visualização do calculo, verificamos as verbas apresentadas abaixo (P51, P61,P66,P71,P03,P11,P15). Considerando que será contabilizada todas as verbas apresentadas, vincule o LP em todas as verbas listadas: 
mceclip3.png

As informações de provisão estão na tabela SRT - Movimento de Provisões.

ATENÇÃO: Caso a empresa possua programação de rateio (MV_RATPROV=S), as informações serão gravadas na tabela SRT e também na tabela RHT, sendo a RHT preponderante para a contabilização. 

4. Na rotina de contabilização informe nas perguntas que deseja contabilizar a provisão:
mceclip4.png

Tela lançamentos contábeis:

mceclip5.png
Os valores apresentados devem ser exatamente conforme relatório de provisão, considerando a linha no Mês:

Provisão de Férias:mceclip6.png
Provisão de 13º:
mceclip7.png

 

IMPORTANTE:
Por padrão, os valores das provisões só serão apresentados de forma acumulada em transferências ou quando for efetuado cálculo para funcionário que já possui avos de férias e 13º adquiridos e não possuem cálculo na competência anterior.

Veja o exemplo abaixo:

Funcionário admitido em 01/10/2021 e primeiro cálculo de provisão na competência 10/2022:
mceclip8.png

O valor apresentado corresponde aos 4/12 avos de direito e está acumulado na competência pois não existe cálculo anterior:mceclip9.png

Na competência seguinte, o sistema voltará a provisionar apenas 1/12 de férias e 13º.

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