Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Recebimento de DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

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Dúvida
Como receber um DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Solução
No programa de inclusão do Cabeçalho do Documento - RE1001A, há um campo para que seja informada a chave de acesso do DANFE que está sendo recebido. Para que esse campo seja habilitado, são verificados os seguintes cadastros no Sistema:

1. O Emitente do documento:

1.1 Quando o emitente cadastrado é um fornecedor:
No programa de Manutenção de Fornecedores - CD0401, o campo Fornecedor emite NF-e/CT-e - Nota Fiscal Eletrônica e Conhecimento de Transporte Eletrônico na aba Fiscal está marcado.

1.2 Quando o emitente cadastrado é um cliente:
No programa de Manutenção de Clientes - CD0704, o campo Recebe NF-e na aba Fiscal. O cadastro do cliente é consistido quando a operação for Devolução de Clientes ou Entrada de Remessa de Beneficiamento.

2. A Natureza de Operação:

No programa de Manutenção de Natureza de Operação - CD0606, o campo Modelo NF-e/CT-e na aba Geral deve conter o valor igual a 55 - Modelo da Nota Fiscal Eletrônica ou 57 - Modelo do Conhecimento de Frete Eletrônico.

Quando a natureza de operação do documento estiver com o parâmetro Gerar Nota Faturamento marcado, o campo Chave de Acesso ficará desabilitado. Isso ocorre porque a geração da chave será feita pelo Sistema na geração da nota fiscal no módulo de Faturamento.

3. O Campo Chave de Acesso:

O campo Chave de Acesso foi dividido de forma a facilitar sua digitação pelo usuário do Recebimento. Exemplo de uma chave de acesso: 42-1105-99.999.999/0001-91-55-001-000.000.001-012.345.678-5 A chave de acesso é formada pelas informações abaixo:

3.1 O Código da Unidade de Federação:
Tamanho: 2 dígitos. Valor do campo no exemplo: 42. O código da unidade de federação deve estar cadastrado no programa de Unidades de Federação - CD0904, através do campo Código UF - Unidade de Federação da Tabela IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa. Nesse campo será exibido o código da unidade de federação do emitente do documento e não será possível alterar essa informação durante a digitação da nota.

3.2 O Ano e Mês da emissão da nota fiscal:
Tamanho: 4 dígitos. Valor do campo no exemplo: 1105. Será exibido o ano e mês conforme a data digitada no campo Data Emissão do programa.

3.3 O CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - do Fornecedor:
Tamanho: 14 dígitos. Valor do campo no exemplo: 99999999000199. Nesse campo será exibido o CNPJ do emitente da nota, conforme o cadastro do emitente - Fornecedor - CD0401 ou Cliente - CD0704.

3.4 O Modelo da Operação Eletrônica:
Tamanho: 2 dígitos. Valor do campo no exemplo: 55. Nesse campo será exibido o modelo definido na natureza de operação e não será possível alterar essa informação durante a digitação da nota.

3.5 A Série da Nota Fiscal:
Tamanho: 3 dígitos. Valor do campo no exemplo: 001. Nesse campo será exibida a série conforme o conteúdo digitado no campo Série do programa.

3.6 O Número da Nota Fiscal:
Tamanho: 9 dígitos. Valor do campo no exemplo: 000000001. Nesse campo será exibido o número do documento conforme o conteúdo digitado no campo Documento.

3.7 O Código Numérico:
Tamanho: 9 dígitos. Valor do campo no exemplo: 012345678. Nesse campo, por padrão, o programa informa o número do documento digitado. Porém essa informação deve ser alterada conforme a numeração impressa no DANFE recebido.

3.8 O Dígito Verificador:
Tamanho: 1 dígito. Valor do campo no exemplo: 5. O dígito verificador da chave de acesso é resultado de um cálculo baseado nos demais dígitos da chave de acesso. Deve ser alterada conforme a numeração impressa no DANFE recebido.

4. Informações Adicionais:

4.1 Se no programa CD0401, pasta Fiscal, não está mostrando o campo Fornecedor Emite NF-e,
para que este campo seja mostrado, a função nfe deve estar ativa. Para ativar deverá ser utilizado o programa CD7070 - Função Liberação Especial.

4.2 Não habilitou o campo da Chave de Acesso:
Quando a natureza de operação do documento estiver com o parâmetro Gerar Nota Faturamento marcado, o campo Chave de Acesso ficará desabilitado. Isso ocorre porque a geração da chave será feita pelo Sistema na geração da nota fiscal no módulo de Faturamento.

A natureza de operação ou o emitente não estão parametrizados corretamente. Será necessário revisar a parametrização.

4.3 Mensagem 932 – Dígito verificador do incorreto. O cálculo do dígito verificador determinou que este não está correto. Deseja continuar?
Essa mensagem é apresentada quando algum cálculo do dígito verificador ficou diferente do dígito verificador digitado. Portanto, será necessário verificar se os números apresentados/digitados na chave de acesso estão exatamente iguais ao DANFE recebido.

4.4 Os dois primeiros dígitos da chave não são apresentados em notas de transferência:
Isso ocorre quando não é localizado o emitente da nota fiscal de saída de transferência. Há alguma informação que não está correta na digitação da nota de entrada de transferência. Ao clicar no botão Detalhar será apresentada alguma mensagem de erro referente a entrada de transferência.

4.5 Mensagem 33.140 – DANFE Inválido na atualização da nota:
Quando o Sistema está parametrizado para utilizar um software de integração com a SEFAZ - Secretaria da Fazenda, exemplo: TOTVS/TSS, NeoGrid/Integrator, etc., no momento da atualização da nota o Sistema através desse software é feita uma consulta da chave de acesso na SEFAZ. Quando ocorre essa mensagem, deve ser verificado se a chave de acesso digitada no Recebimento está autorizada no portal da SEFAZ.

Execute o relatório RE0501 - Listagem Documentos para o documento que apresentou a mensagem, copiar a chave de acesso, entrar no portal nacional da NF-e - Nota Fiscal Eletrônica, escolher a opção de Consulta Resumida da NF-e e consultar a chave de acesso.

Se a chave de acesso estiver autorizada no portal da SEFAZ, é necessário entrar em contato com o suporte do software responsável pela integração para que seja avaliado.

Quando ocorre a mensagem 33.140 - DANFE Inválido a nota não é integrada apenas com o módulo de Obrigações Fiscais. Há duas alternativas para contornar essa situação, enquanto não seja avaliada a causa da mesma.

4.5.1 Atualizar os documentos, mesmo com a ocorrência da mensagem. Com isso, o documento não será integrado com o módulo de Obrigações Fiscais. Após identificamos a causa dessa situação, será possível executar o programa RE0405 - Integração Obrigações Fiscais para fazer a atualização em Obrigações Fiscais dessas notas.

4.5.2 Parametrizar o usuário no RE0101 - Manut. Parâmetros Usuário Recebimento para que permita Atualizar OF com NF-e inválida. Com isso, a mensagem 33.140 - DANFE Inválido será apresentada na atualização, porém o documento em questão será atualizado em Obrigações Fiscais.

4.6 Mensagem 27.979 – Atenção: A consulta da validade da Chave de Acesso da NF-e deve ser feita manualmente através do site da SEFAZ do estado do emissor da nota.

Essa mensagem é apenas uma advertência. Quando se utiliza a transmissão manual com a SEFAZ, o Sistema não consegue efetuar a consulta da chave de acesso no portal da SEFAZ. Portanto, o usuário deve consultar manualmente se a chave de acesso digitada no Recebimento está autorizada na SEFAZ. Não há parâmetro que desabilite essa mensagem pois o objetivo é somente alertar o usuário, não terá nenhum outro impacto para o Recebimento.