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Dúvida
Como corrigir o erro: Deverá existir um registro M100 - Crédito de PIS/PASEP/M500 - COFINS para cada Tipo de Crédito e Alíquotas informados nos documentos com CST de 50 a 66 (COD_CRED=102,ALIQ_PIS=0.0000, ALIQ_PIS_QUANT=, NAT_BC_CRED=50?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FiscAll Flex a partir do padrão 12.
Solução
Para solucionar o erro que aparece no PVA da Receita Federal, siga os seguintes passos:
1. Acesse o FiscAll Flex, selecione o menu Consulta e clique na opção Auditoria Fiscal, insira as informações de data do período desejado e empresa, depois clique em Processar;
Após carregar a movimentação na aba PIS/COFINS, clique com o botão direito do mouse sob a CST 50 e selecione a opção CST Analítico;
2. Na tela seguinte, localize o item ou itens que tenham a coluna Regra como 'A' e a coluna Base do PIS esteja com valor zerado;
3. Após identificar o(s) documento(s) que está causando erro, acesse o menu Lançamentos -> ICMS/IPI -> Entradas - ICMS/IPI. Na tela seguinte, clique em Procurar e insira o número do documento localizado na Auditoria Fiscal, clique em Procurar;
4. Clique em Editar e acesse o item que está com a CST 50 (PIS/COFINS) e na situação para apuração "Não Apurar (A)";
5. Corrija o campo Situação para Apuração - PIS/COFINS para tributar, caso selecione a opção Não-Cumulativo, serão habilitadas duas abas Não-Cumulativo I e Não-Cumulativo II, nessa última será necessário informar todos os campos solicitados.
Por fim, clique em Confirmar.
Importante
Antes de gerar um novo arquivo, deve ser realizado o cálculo do crédito novamente, em caso de dúvidas siga o link abaixo:
HF - FF - Cálculo do Crédito da PIS/COFINS (Sped Contribuições).
Também temos esse link como apoio:
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