Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Rateio do valor do frete no valor das despesas acessórias

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Dúvida
Como efetuar o rateio do valor do frete no valor das despesas acessórias?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12

Solução
Ao informar o valor do frete no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais opção 7_inf_compl_nf > 1-tela_1 campo Frete, este valor será automaticamente rateado entre os itens da nota fiscal. Aparecendo como despesa acessória na opção inf_comPl_item no campo Vl. desp. acess e também na opção 7_inf_compl_nf no campo Despesas acessórias.

O valor do frete que rateia como despesa nos itens, por padrão calculará IPI e ICMS na tela Q-Impostos - D-impostos_da, quando na tela inf_comPl_item o campo ao lado de Vl. desp. acess é preenchido automaticamente como S - ICMS/IPI, este campo indica: Despesa acessória entra na Base de Cálculo do IPI?.

Se o fornecedor da nota estiver cadastrado no VDP10000 - Cadastro de Fornecedor opção 3-Fornecedor com o campo Contribuinte IPI = Não, este campo do item é carregado como P-ICMS/PIS/COFINS, pois fornecedor não contribuinte de IPI não deve calcular IPI sobre as despesas acessórias.

Se o valor do frete não compor a base de cálculo dos impostos, então antes de informar o valor do frete no campo Frete na opção 7_inf_compl_nf - prox_tela_1, deve ser alterado na opção inf_comPl_item o campo ao lado de Vl. desp. acess para a opção que se encaixa com a nota fiscal recebida.
No caso do exemplo abaixo foi informado N - ICMS, para abater somente da base do IPI, mas pode ser informado G - Nenhum imposto, para que não some na base de nenhum imposto da nota. Essa alteração precisará ser feita para todos os itens da nota fiscal.

O cálculo de IPI e ICMS do frete como despesa aparece na tela Q-Impostos > D_impostos_da. Para comparação com a DANFE do fornecedor, some o imposto da despesa com o imposto do item na tela Q-Impostos > C-icms_item e I-ipi_item.

O rateio do frete entre os itens da nota é feito com base no valor líquido do item.
Para que o Sistema faça este rateio automático do frete para as despesas é necessário ter uma ou mais, dessas parametrizações na nota fiscal:

• Na opção inf_comPl_item campo Contabiliza esteja como S - Sim ou;
• Na opção inf_comPl_item campo Incid. ICMS, diferente de I - Isento ou;
• CFOP do item, campo Código fiscal da opção inf_comPl_item, tenha Objetivo de entrada = 99 - Rem/Ret/Out no SUP0600 - Códigos Fiscais.

Glossário
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
PIS - Programa de Integração Social
COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações
DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica