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Cross Segmentos - Linha Logix - NFE - Erro de SCHEMA PIS

time.png Tempo aproximado para leitura: 00:01:45 min

Ocorrência
Ao enviar a nota fiscal ocorre o erro de schema Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}PIS': This element is not expected. Expected is ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ISSQN )

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) - Versão 12

Causa
Essa mensagem ocorre quando para a nota em questão não tem o tributo ICMS, no caso de notas de produto, ou o ISS para notas de serviço.

Solução
Será preciso cancelar a nota, e gerar novamente com o tributo correspondente.
No caso de optante do simples nacional, onde exista o ICMS de simples nacional, é preciso que o parâmetro A empresa é optante pelo simples nacional? - optante_simple_nacional no LOG00086 - Administração de Parâmetros Logix em Processo Saídas/Faturamento/Nota Fiscal Eletrônica, esteja marcado como 1, para que o Sistema gere o imposto corretamente no XML.

Em cenários de nota de devolução onde o fornecedor é do simples, caso o emitente da nota seja contribuinte, verifique com seu departamento fiscal se os dados do ICMS devem mesmo ser gerados como Simples Nacional - o que corresponde ao grupo ICMSSN no XML -  e se este for o caso, abra um ticket enviando a legislação que acoberta esta operação. Geralmente nestes casos, o campo Tributação está informado como se fosse o CSOSN, por exemplo, com o valor 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito, ao invés de ter recebido o CST 00 - Tributado Integralmente
Na busca pelos grupos de TAGS do ICMS, o programa não encontra grupo correspondente ao 102 que foi informado no campo tributação da configuração fiscal e com isso não gera nenhum grupo de ICMS, causando o erro de SCHEMA.

Glossário
CSOSN - Código de Situação da Operação no Simples Nacional
CST - Código de Situação Tributária
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço
ISS - Imposto sobre Serviço
XML - eXtensible Markup Language

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