Agro - Linha Datasul - GGP - Vendas com Faturamento Antecipado no Originação de Grãos

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Dúvida
Como realizar Vendas com Faturamento Antecipado no Originação de Grãos?

Ambiente
TOTVS Agro - TOTVS Agro - Comercialização (Linha Datasul) - Venda, Compra e Armazenagem de Grãos (GGP) - Versão 12

Solução
A operação para Faturamento Antecipado trata de venda para a qual o vendedor ainda não dispõe da respectiva mercadoria em função desta ainda vir a ser produzida ou adquirida. Para a cobrança das mercadorias deverá ser emitida uma nota fiscal com uma Natureza de operação com Faturamento Antecipado. Quando da entrega da mercadoria, deverá ser emitida uma Nota fiscal de Remessa com Faturamento Antecipado.

No Trade Slip de Venda deve ser informado Natureza de Operação parametrizada como Faturamento Antecipado. Se já tem contrato gerado, pode alterar a natureza de operação pelo PD4000 - Implantação Pedidos.

O faturamento da nota global pode ser realizado pelo FT4002 - Faturamento de Pedidos ou pelo FT4001 - Cálculo de Embarques.

A Duplicata, título normal, será gerada pela nota global. A Remessa somente deve Gerar Duplicatas se o IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados e o ICMS ST - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços por Substituição Tributária, forem destacados na nota fiscal de Remessa conforme parâmetro definido no programa FT0301 - Atualização Parâmetros Faturamento.
As parametrizações das Naturezas de Operação utilizadas neste processo estão detalhadas no artigo do Faturamento mencionado abaixo.

Após a geração da nota global, pelo FT4002, o pedido continuará tendo seu saldo aberto, ou seja, a situação do pedido ficará igual aberto, aguardando o cálculo da nota de Remessa. Altere a natureza de operação no pedido de venda no programa PD4000 para a que caracterize Remessa com Faturamento Antecipado. 

As Remessas podem ser faturadas pelo módulo de Originação de Grãos somente se o Pedido de Vendas possuir apenas 1 Nota Global/Faturamento. Para este cenário será possível realizar o faturamento das remessas normalmente via GG2000 - Romaneios, pois o vínculo remessa Global é realizado de forma automática. Apenas a remessa vai consumir o saldo do Contrato e do Pedido de Venda.

Quando o Pedido de Vendas possuir mais de 1 Nota Global/Faturamento é necessário realizar o faturamento das remessas via FT4002, visto que para cada remessa, será necessário informar manualmente à qual Global esta será vinculada. Ao tentar faturar a remessa sem informar os dados da Nota Global, ou sem saldo, é exibida mensagem de erro Não encontrado Saldo Faturamento Antecipado para a chave informada!

Após a Confirmação das Notas de Remessa o pedido terá seu saldo atualizado até o seu atendimento total, atualizando a situação do pedido para atendido parcial ou total.

Saiba mais
Para mais detalhes sobre a parametrização das Naturezas de Operação e do procedimento no FT4002, consultar documentação: Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Parametrização Faturamento Antecipado