Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como Configurar a aba de Fechamento no Parâmetro do FiscAll Flex

Dúvida

Como configurar a aba de Fechamento no parâmetro do FiscallFlex?

Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscal Flex - A partir da versão 12.01.

Solução

1. Acesse no Módulo FiscallFlex a opção Sistema - Configuração - Parâmetros do Sistema;
2. Clique no botão Editar e acesse a aba Fechamento;
3. Na opção PIS/PASEP/COFINS, marque os flags, se necessário, das opções de Utilizar Controle de Saldos de Retenção de PIS e COFINS, Não Calcular Crédito ou gerar saldo de PIS e COFINS para Pessoa Física, Calcular Crédito de Valor de Aquisição - Ativo Imobilizado e Calcular crédito sobre Encargos de Depreciação e Amortização - Ativo Imobilizado;
4. Preencher o campo referente ao percentual de PIS/PASEP referente a Alíquota para Regime Cumulativo;
5. Preencher o campo referente ao percentual de COFINS referente a Alíquota para Regime Cumulativo;
6. Preencher o campo referente ao percentual de PIS/PASEP referente a Alíquota para Regime Não-Cumulativo;
7. Preencher o campo referente ao percentual de COFINS referente a Alíquota para Regime Não-Cumulativo;
8. Selecionar o campo referente ao Código de Ajuste Padrão para Estorno;
9. Selecionar o campo referente ao Código de Ajuste Padrão para Desconto;
10. Selecionar o campo referente ao Código de Ajuste Padrão para SCP;
11. Na opção SPED Contribuições, marque o flag, se necessário, da opção Gerar Registro para a Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta;
12. Selecionar o campo referente ao Código de Atividade Padrão;
13. Na opção Enquadramento, marque o flag relativo a Lucro Presumido ou Simples ou Lucro Real;
14. Na opção Regime de Apuração, marque o flag relativo a Competência (F550) ou Competência (Analítico) ou Caixa;
15. Na opção Fechamento (Apuração do ICMS), marque os flags, se necessário das opções de Permitir apenas lançamentos de códigos de ajustes previamente cadastrados e Obrigar a informação do campo código de ajuste.
16. Preencher o campo referente ao Código da Receita referente a PIS Cumulativo;
17. Preencher o campo referente ao Código da Receita referente a COFINS Cumulativo;
18. Preencher o campo referente ao Código da Receita referente a PIS Não-Cumulativo;
19. Preencher o campo referente ao Código da Receita referente a COFINS Não-Cumulativo;
20. Marque o flag, se necessário, da opção Alterar CST para Receitas correlacionadas;
21. Selecionar o campo referente a CST PIS;
22. Selecionar o campo referente a CST COFINS;
23. Marque o flag, se necessário da opção Aplicar alteração para movimentos tributados;
24. Após os preenchimentos, clique no botão Confirmar para finalizar a edição do parâmetro.