Dúvida
O que fazer quando houver frete e outras despesas na rotina 1007?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Solução
Quando houver frete e outras despesas na rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada realize os procedimentos a seguir:
1. Ao comprar uma mercadoria e o frete é destacado na nota fiscal ou aparece com outras despesas, ou despesas de boleto, acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência;
2. Verifique os seguintes parâmetros:
- 1984 - Forma de tributação e CFOP: deve estar com a opção marcado Nota Fiscal (CFOP)(N);
- 1099 - CFOP estadual (F) e 1100 - CFOP interestadual (F): devem estar com o percentual de ICMS zerados;
- Uma vez que o fornecedor inclui o frete/outras despesas na nota fiscal, esse valor é agregado ao item do produto, assim o frete/outras despesas não pode ter CFOP e Alíquota diferentes do item da nota, sendo o valor do frete/despesas rateado no item dessa nota.
- Caso a entrada da nota tenha sido realizada antes da verificação dos parâmetros citados acima, a nota irá gerar duas linhas na aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Livro Fiscal da rotina 1007. Se esta inconsistência não for corrigida, serão apresentados erros ao gerar o SPED - Fiscal da rotina 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, para corrigi-los siga as orientações abaixo:
Para o Frete
1. Na rotina 1007, selecione a nota desejada e clique Editar;
2. Selecione a sub-aba Itens da Nota e preencha com a mesma informação as colunas CFOP Frete e CFOP;
3. Clique Salvar.
Para as Despesas
1. Na rotina 1007, selecione a nota desejada e clique Editar;
2. Selecione a sub-aba Itens da Nota e preencha com a mesma informação as colunas CFOP Desp e CFOP;
3. Clique Salvar.
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