Dúvida
MP - FIS - Qual a Configuração para o cálculo do ICMS Dispensado?

Ambiente

Microsiga Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80

Solução

Cadastro de TES:

F4_AGREG : D (Deduz Icms Vl Ct).

Parâmetro MV_DBRDIF: Indica se o valor do ICMS a ser deduzido, quando o campo F4_AGREG = D , deve ser sobre o valor da base reduzida ou valor de redução da base.

Exemplo de uma nota fiscal com ICMS Dispensado:

Valor mercadoria = R$ 1645,40

Redução de Base de ICMS = reduzir a 40%

Primeiro Item:

Quantidade = 19 unidades

Valor Unitário = R$ 86,60

Valor Total = R$ 1645,40

Base ICMS = R$ 658,16

Valor ICMS = R$78,98

Alíquota de ICMS = 12%

Valor total da Nota Fiscal = R$ 1.526,93

Valor do ICMS destacado = R$ 78,98

Valor ICMS Dispensado = R$ 118,47, apresentado nos dados adicionais

• Rotinas envolvidas:

MATA080, MATA103 , MATXFIS, MATA410

Informações Adicionais:

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=506989770