WINT - Como informar ICMS/ST na 1097

Dúvida
Como informar ICMS/ST na rotina 1097?

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento -  A partir da versão 30

Solução
Para informar o ICMS/ST na rotina 1097, realize os seguintes procedimentos.

1. Verifique com seu contador qual a forma que a SEFAZ da sua região orienta a escrituração do ST.
2. Realize o ajuste conforme segue:
3. Acesse a rotina 1097;
4. Clique Ajuste Apuração ST;
5. Clique o botão Opções e escolha a opção desejada;

• Gerar ST Guia entradas
• Gerar ST Guia (regime especial)
• Gerar ressarcimento ST (somente UF SC).

6. Quando for ST dentro da nota deve ser preenchido de forma manual;
7. Clique Salvar Ajuste;
8. Na tela inicial da rotina 1097 clique o botão Apuração ST;
9. A rotina já traz os valores preenchidos de ST dentro da nota, para considerar os ajustes clique Recalcular Apuração.
10. Em seguida clique Salvar Apuração.
11. Na rotina 1097 clique o botão Obrig. Apuração ICMS...
12. Se possuir ajuste clique em Opções e acione a mesma opção utilizado no ajuste (passo 1); 
13. Para gerar o valor do ST de suas saídas, o ST dentro da nota, clique Opções e em seguida Gerar ST dentro da NF saída.

 Importante

• Em regra, ICMS/ST não é creditado. Caso tenha direito à apropriação do crédito, o valor do ICMS/ST destacado na nota fiscal deverá ser informado, observando o tratamento legal, como ICMS normal (exemplo: indústria que adquire matéria-prima tributada com ST).
• Incluir alteração do parâmetro 2861.
• Todos ajustes serão consolidado na apuração icms-st. Alguns ajustes deveram constar na obrigação ICMS/ST (Consulte o contador).