Dúvida
Como Resolver a Rejeição 382 - CFOP não permitido para o CST informado?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS BackOffice (Linha CMNET) - FiscAll Flex - A partir da versão 12.
Solução
1. No Módulo Fiscall Flex, acesse Lançamentos - ICMS/IPI - Saídas ICMS/IPI (NFCE);
2. Clique em Procurar e preencha no campo relativo ao Documento Inicial o número do documento que foi rejeitado;
3. Clique no documento devido e em seguida clique em Confirmar;
4. Clique em Editar e na aba Itens clique no botão . Verifique o CFOP cadastrado, acesse a aba Situação Tributária e verifique se a Situação Tributária - parte B é compatível com o CFOP informado;
5. Faça a correção de um destes campos e clique em Confirmar no lado direito da tela e em seguida clique em Confirmar no lado de baixo da tela;
6. Após este procedimentos, refaça o processo de aprovação da nota.
Importante
Esta Rejeição se dá nas situações abaixo:
1) Quando for emitida uma NFC-e com CST de ICMS igual a 00, 20, 40, 41 ou 90 e o CFOP for diferente de:
- 5.101 - Venda de produção do estabelecimento;
- 5.102 - Venda de mercadoria de terceiros;
- 5.103 - Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do estabelecimento;
- 5.104 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento;
- 5.115 - Venda de mercadoria de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil;
2) Quando for emitida uma NFC-e com CST de ICMS igual a 60 e o CFOP for diferente de:
- 5.405 - Venda de mercadoria de terceiros, sujeita a ST, como contribuinte substituído;
- 5.656 - Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, para consumidor final;
- 5.667 - Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra unidade da Federação.
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