RM - SAU - Faturamento Para Convênios

Dúvida
Como realizar o faturamento para convênios.

Ambiente

TOTVS Gestão Hospitalar 12.1.24 e superiores.

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Faturamento>Particular e Convênios>Faturamento para Convênios.


2. Selecione a Unidade de Faturamento e o Convênio no qual será gerado o faturamento, a Unidade de Atendimento, o Responsável pela Liberação da conta e o Plano são informações opcionais, na opção Faturamento é realizado o faturamento das contas liberadas, gerando uma remessa para o Convênio.


3. Marque a caixa Faturar contas zeradas para que somente as contas zeradas de pacientes sejam exibidas no filtro, marque também a caixa Somente contas auditadas para que somente as contas que passaram pelo processo de pré-auditoria sejam exibidas no filtro. No painel Tipo selecione a opção manual para selecionar manualmente as contas.


4. Após clicado na opção seleção manual de contas para que seja exibida a tela para seleção das contas, para adiciona-las na listagem para faturamento clique em Confirma Lista.


5. Para que as contas sejam selecionadas automaticamente, no painel Tipo marque a opção Automática. É possível ainda informar períodos para utilização de filtros, selecione o Tipo Paciente (Interno, Externo ou ambos), para pacientes Externos e convênios que utilizam padrão TISS, é possível selecionar quais guias do Padrão de Faturamento TISS serão faturadas:

• Guias de Consulta: serão exibidas as contas de pacientes externos com guias de consulta.
• Guia de SP/SADT: serão exibidas as contas de pacientes externos com guias de SP/SADT.
• Guias de Honorários: serão exibidas as contas de pacientes externos com guias de honorários

6. Para que a listagem seja ordenada, marque uma das opções entre Número da Conta, Nome do Cliente ou Data de saída. Pressione a tecla Tab para que o os filtros sejam utilizados, em seguida serão listadas as contas correspondentes.


7. Selecione as contas que NÃO serão faturadas, é possível também Marcar/desmarcar todas as Contas utilizando a caixa correspondente, após Clique em Inicia para realizar o faturamento do convênio selecionado.


8. Preencha a Data de Vencimento e clique em OK, após a mensagem de processo finalizado será exibida.


9.  Por fim será exibida a tela Emissão de Fatura para Convênios, nesta tela você pode selecionar a fatura e escolher se deseja somente visualizar ou imprimi-la.