WINT - Como realizar a conferência de valores do CIAP entre as rotinas 3403 e 1024 para o SPED

Dúvida
Como realizar a conferência de valores do CIAP entre as rotinas 3403 e 1024 para o SPED?

Ambiente
WinThor - Fiscal - Aplicável a partir da versão 29

Solução
Para realizar a conferência de valores do CIAP entre 3403 e 1024 para o SPED, siga os passos abaixo:

1. Acesse a rotina 3403 - Apurar livro CIAP;
2. Na aba Conferência, compare o relatório Consulta livro fiscal com o relatório da rotina 1024 - Livro reg. apuração do ICMS/ST-Parte I;
3. Em seguida, compare estes valores com Saídas tributadas e Todas saídas da aba Principal rotina 3403, esses valores devem estar similares;
4. Ao realizar esse procedimento, deverá ser impresso o Relatório tipo C da mesma aba Principal e verifique o cálculo feito para encontrar o valor acumulado, sendo ele:

• Tributadas / Total de saída = Coeficiente;

5. O Saldo do crédito será o total apropriado, que seria igual ao campo 6- Crédito a ser apropriado. Ou seja, o coeficiente X valor do crédito para encontrar o crédito a ser apropriado. 

Para lançar o bloco G no Sped com as informações do CIAP, basta marcar a opção "Gerar Movimentação CIAP" na janela principal da rotina 1097  em seguida as informações da aba Parâmetros CIAP (Bloco G).

Importante
Antes de executar o calculo de Exercício na rotina 3403, selecionar o mês no qual deseja calcular, para que não seja recalculado o período completo. Pois pode gerar divergência nas notas fiscais emitidas pela 3402 que foram editadas.