Dúvida
Como proceder para realizar ajustes no Sped Fiscal?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Solução
Para qualquer tipo de lançamento de outros valores na apuração do ICMS da rotina 1097 realize os lançamentos nos devidos registros conforme segue, com o acompanhamento do seu contador:
- E111 à E115: quando ajuste de apuração
- E115: quando ajuste adicional do ICMS
- C197: ajuste provenientes de documentos fiscais
Cada unidade federativa publica seus códigos de acordo com a tabela 5.1.1- Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS, caso seu estado não possua esse código utilize a tabela genérica do ICMS disponível no projeto do Sped Clique aqui e verifique alterando apenas a UF no inicio do código. Pata iniciar o ajuste é necessário definir os seguintes itens:
- O registro a ser gerado
- Se é Débito ou Crédito
- O código de ajuste a ser utilizado
- As informações que devem constar nesse ajuste
Importante
A rotina 1097 organiza esses valores de acordo com o Código do ajuste.
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