Dúvida
O que fazer quando aparecer a seguinte mensagem: Deverá existir um registro M100-Credito de PIS/PASEP/M500 - Credito de COFINS para cada Tipo de Credito e Aliquota informados nos documentos com CST de 50 a 66 (COD_CRED = 102, ALIQ_PIS= 0,000,ALIQ_PIS_QUANT =, NAT_BC_CRED = 01,CST_PIS= 50)
Ambiente
WinThor - Fiscal - Aplicável a partir da versão 29
Solução
Para resolver essa mensagem, realize os procedimentos a seguir:
1. Acesse a rotina 1096, marque a opção Entrada - Relatório de conferencia do PIS/COFINS e clique Avançar;
2. Preencha os filtros Filial e Período;
3. Na caixa Tipo de Relatório selecione a opção 08 - Relatório de Consolidação por CST e Alíquota PIS/COFINS - Sintético, a fim de apresentar as movimentações por CST e suas determinadas alíquotas, neste caso haverá CST entre 50 a 66 sem alíquota;
4. Preencha o campo Código da Situação Tributaria do PIS/COFINS-CST o CST, com o valor encontrado (sem alíquota) no relatório citado acima;
5. Selecione o 01 – Relatório de consolidação por documento fiscal – Sintético e pesquise com o valor encontrado (sem alíquota) a nota fiscal relacionada;
6. Verifique, na rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, se os devidos produtos estão com a operação correta (combinação cst alíquota de pis COFINS);
7. Na rotina 1000 – Processamentos Fiscais realize o Recálculo de PIS/COFINS e a Geração do livro fiscal (entrada e saída) para a devida consolidação;
8. Gere o arquivo na rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico e valide novamente.
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