Dúvida
Como informar a Natureza da Base de Cálculo do Crédito para PIS/COFINS no WinThor?
Ambiente
WinThor - Fiscal - Aplicável a partir da versão 29
Solução
Para informar a Natureza da Base de Cálculo do Crédito para PIS/COFINS, realize os passos abaixo:
1. Para as naturezas de crédito 01, 02, 12 serão identificadas de acordo com o CFOP informado na entrada da mercadoria.
- 01 - Aquisição de bens para revenda
- 02 - Aquisição de bens utilizados como insumo
- 12 - Devolução de vendas
2. Para informar a natureza de crédito 04 - Energia Elétrica, siga os passos:
2.1. Acesse a rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada, na aba Dados da Nota Fiscal, selecione a aba Outras informações;
2.2.Na sub-aba PIS/COFINS informe o campo 04-Natureza de crédito;
2.3. Para informar a natureza de crédito 05 - Alugueis de prédios, acesse a rotina 1097-Geração do arquivo SPED Contribuições, na aba Definir Filtro, marque a opção Outros documentos (Blocos F e 1).
2.4. Em seguida, na aba Demais doc. e operações selecione a sub-aba Registro F100/F111 ou F120/F129 ou F130/F139, informe os dados de acordo com orientações de sua contabilidade e no campo Nat.Base Cred informe a natureza 05.
2.5.. Para informar a natureza de crédito 07-Armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda, insira na NF-e um CFOP de Conhecimento de Frete, que automaticamente será reconhecido com a natureza 07.
Importante
Estes códigos serão identificados de acordo com os CFOP's informados na Tabela CFOP - Operações Geradoras de Créditos - Versão 1.0.0, disponibilizada pelo Sitio SPED.
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