Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Geração de Faturas no módulo de Faturamento

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Dúvida
Como gerar Faturas no módulo de Faturamento?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Faturamento (MFT) - Todas as versões

Solução
Para que sejam agrupadas as duplicatas das notas fiscais em uma única fatura, marque o parâmetro Processa Geração Fatura no programa FT0301 - Atualização Parâmetros Faturamento, pasta Geral e digite as informações nos campos Número de Notas por Fatura e Número Última Fatura.

Quando o referido parâmetro está marcado, o Sistema não realiza a integração automática das notas fiscais com o Contas a Receber, ou seja, o campo CR Automático no programa CD0606 - Natureza Operação deve estar desmarcado.

Após a emissão das notas fiscais, antes de realizar a integração com o Contas a Receber, gere primeiramente a fatura por intermédio do programa FT0601 - Geração Faturas.

A geração da numeração da fatura tem como base a função FAT-SER-EST que pode ser ativada ou desativada por meio do programa CD7070 - Função Liberação Especial, onde: 

- Se a função FAT-SER-EST estiver ativada: Ao executar o programa FT0601 o Sistema agrupa todas as notas fiscais do mesmo cliente e gera a fatura de acordo com a numeração do campo Nr Última Fatura informada no programa FT0114 - Consulta Série x Estabelecimento. 

- Se a função FAT-SER-EST estiver desativada: Ao executar o programa FT0601 o Sistema agrupa todas as notas fiscais do mesmo cliente e gera a fatura de acordo com a numeração do campo Nr Última Fatura informada no programa  FT0301. 

Após a geração das faturas, as mesmas já podem serem impressas por intermédio do programa FT0509 - Emissão de Faturas. 

Com esse procedimento realizado, execute o programa FT0603 - Atualização Contas a Receber para a atualização das notas no Contas a Receber. 

Saiba mais
1. Como pré-requisito para gerar a fatura, a nota fiscal precisa estar impressa. Verifique essa informação no programa FT0904 - Consulta Notas Fiscais no indicador de impressão igual a I do campo IECFOAT.

2. Após a impressão da fatura por meio do programa FT0509, todas as notas fiscais que estão relacionadas a ela terão o campo Nr Fatura atualizado para o número respectivo da fatura. Campo Nr Fatura da pasta Inform1 do programa FT0904. 

3. Quando o parâmetro Unidade Negócio localizado no programa CD2000 - Parâmetros da Distribuição estiver selecionado ou quando houverem notas pendentes de atualização no Contas a Receber, os campos da opção Geração de Faturas ficarão desabilitados no programa FT0301, pasta Geral.

4. Para desmarcar o parâmetro Processa Geração Fatura no programa FT0301 é necessário que nenhuma nota esteja pendente de atualização no financeiro.

5. Caso tenha sido implantada uma fatura indevidamente no Contas a Receber, será necessário realizar os ajustes manualmente no referido módulo. Através do módulo de Faturamento uma vez gerada a fatura, não será mais possível regera-la com outras informações além daquelas que já foram gravadas na primeira vez em que foi gerada/impressa a fatura.