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Dúvida
Quais são os procedimentos para a empresa que compra sob Consignação?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12
Solução
Os procedimentos para a empresa que compra sob consignação contemplam as seguintes notas fiscais:
Nota fiscal de Remessa de Consignação
Devolução de Consignação - Material
Devolução de Consignação - Simbólica
Reajuste de Preço
Faturamento de Consignação
1. Nota Fiscal de Remessa em Consignação: Esta nota fiscal será digitada no Recebimento de Materiais e utilizará uma natureza de operação parametrizada da seguinte forma:
Tipo Nat. Operação = Entrada
Aba Adicionais:
- Operação com Terceiros = Sim
- Tipo de Operação Terceiros = 3. Remessa Consignação
Durante a atualização da nota fiscal no estoque será criado o saldo em poder de terceiros.
Esta nota fiscal poderá influenciar no custo do produto se nos programa RE0101 - Manut. Parâmetros Usuário Recebimento ou html.mre.userParameters - Parâmetros Usuário, for utilizada a opção Valorização Entrada Consignação como Informado. Se para este parâmetro for informado a opção Médio, o material será valorizado ao médio do período correspondente a entrada da nota, o que significa que não irá afetar o médio no período.
2. Nota Fiscal de Devolução de Material Consignado: Neste processo, a nota fiscal de devolução é uma saída para o fornecedor do material recebido sob consignação. Sendo saída, deverá ser digitada no Faturamento na tela de notas complementares - FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais.
Tipo Nat. Operação = Saída
Aba Adicionais:
- Operação com Terceiros = Sim
- Tipo Operação com Terceiros = 5. Devolução Consignação
- Devolução Consignação = Mercadoria.
Durante a atualização da nota fiscal no estoque será baixado o saldo em poder de terceiros.
O valor constante na nota fiscal também será calculado com base na nota de entrada, mais os reajustes de preço ocorridos até a devolução da mesma.
3. Nota Fiscal de Devolução Simbólica Consignado: Neste processo, a nota fiscal de devolução é uma saída para o fornecedor do material recebido sob consignação. Sendo saída, deverá ser digitada no Faturamento na tela de Notas Complementares.
Essa opção na Natureza de operação somente deverá ser usada e será habilitada quando a função de Controla Devolução Simbólica de Consignação, estiver ativa para o estabelecimento de entrada através do programa OF0301 - Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais.
Para esse tipo de documento não existirá movimento no estoque, impostos e consequentemente não gera contabilização. Esse documento terá como objetivo informar ao fornecedor para o envio do faturamento da consignação.
Tipo Nat. Operação = Saída
Aba Adicionais:
- Operação com Terceiros = Sim
- Tipo Operação com Terceiros = 5. Devolução Consignação
- Devolução Consignação = Simbólica.
4. Nota Fiscal de Reajuste de Preço: Nota fiscal digitada no Recebimento de Materiais para aumentar o valor do produto recebido. Deverá ser inclusa antes de usar o módulo do Faturamento, antes da inclusão da nota de Faturamento de Consignação.
Tipo Nat. Operação = Entrada
Aba Adicionais:
- Operação com Terceiros = Sim
- Tipo Operação com Terceiros = 6. Reajuste de Preço.
Na atualização com o estoque a nota irá alterar o valor em poder de terceiros, aumentando o valor do item. O reajuste de preço somente será válido para as devoluções ou faturamentos ocorridos após a nota de reajuste. O custo do produto no estoque também será reajustado se for utilizado a opção Valorização Entrada Consignação como Informado.
5. Nota Fiscal de Faturamento de Consignação: A nota fiscal de faturamento de consignação ocorre quando os materiais foram consumidos ou revendidos.
Tipo Nat. Operação = Entrada
Aba Adicionais:
- Operação com Terceiros = Sim
- Tipo Operação com Terceiros = 4. Faturamento Consignação.
O valor a ser digitado será o valor correspondente à nota de remessa mais os reajustes de preços ocorridos até a emissão da nota fiscal.
Durante a atualização da nota fiscal no estoque será baixado o saldo em poder de terceiros.
O valor constante na nota fiscal também será calculado com base na nota de entrada, mais os reajustes de preço ocorridos até a devolução da mesma.
Importante
Para a operação de Consignação, caso deseje informar ordem e pedido de compra, os mesmos devem ser informados na nota fiscal de Remessa de Consignação. Na nota fiscal de Faturamento de Consignação, o Sistema não habilita o campo para informar ordem e pedido de compra porque ele busca o saldo que consta em poder de terceiros.
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