Cross Segmentos - Linha Logix - CRE - Notas de Débito sem controle de suspensão

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Dúvida
O que é e como funciona a rotina de geração de Notas de Débito sem controle de suspensão?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Contas a Receber (ADMFIN) - Versão 12

Solução
Esta rotina realiza a criação de ND - Notas de Débito. Sendo gerada uma ND para cada título de débito liquidado sem o devido pagamento de juros.

Os parâmetros utilizados pela rotina são:

• LOG00087 / Logix Financeiro / Contas a Receber / Baixas Recebimento / Controlar Nota de Débito de Suspensão? Este parâmetro deverá estar com conteúdo igual a N.
• FIN10007 - Tipos de Títulos: consultar o tipo de título ND, aba 3, Notas de Débito - com nota, campo Motivo de débito automático: código de débito com que a ND será atualizada. Usualmente, será um código que identifique a cobrança de juros não pagos ou pagos a menor. Este código deve estar cadastrado no FIN10001 - Motivos de Débito e Créditos. Na aba 1 - Geral, campo Portador automático: código e tipo de portador com que a ND será atualizada. Usualmente, será um portador que identifique a inclusão de ND para cobrança de juros não pagos ou pagos a menor.

Importante
Quando o parâmetro Emitir Nota de Débito Automaticamente? do LOG00087 estiver igual a S, as NDs serão geradas no momento da liquidação dos títulos, pelo FIN10060 - Baixa de Manual ou FIN10115 - Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixa. Caso contrário, as NDs serão geradas pelo processamento do FIN10034 - Geração Automática de Débitos.