FAQs - Suporte técnico

VA - FIS - Como Configurar uma Operação para Emissão de NFC-e

Dúvida
Como configurar uma operação para emitir NFC-e?

Ambiente
Virtual Age – Fiscal

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse o componente FISFM087 e crie uma Regra Fiscal com orientações da Contabilidade da empresa;
2. Acesse o componente GERFM065;
3. Informe um código para a operação em Código operação e utilize TAB;
4. Preencha uma descrição para a operação;
5. No campo Regra Fiscal, informe o código da regra criada no passo 1 e pressione TAB;
6. Marque o checkbox Gera registro de imposto na Operação e Operação Faturamento (Livro Fiscal);
7. Clique no campo Tipo operação e informe a opção Saída;
8. Em Tipo comercialização operação informe se a operação será efetuada No Estabelecimento ou Fora do Estabelecimento;
9. Clique sobre o campo Modalidade da operação e utilize a opção Venda/Compra;
10. Informe no Tipo documento emitido a opção Nota Fiscal;
11. Preencha o campo Modelo documento fiscal como Nota Fiscal Eletrônica de Venda ao Consumidor Final (NFC-e);
12. Configure o campo Finalidade NF-e como NF-e normal;
13. No campo Indicador presença informe a opção Operação presencial;
14. Em Tp DANFE selecione a opção DANFE NFC-e;
15. Marque o checkbox Gera financeiro;
16. Caso a empresa movimente estoque, marque o checkbox Gera kardex;
17. Preencha as informações do valor da operação que será utilizado no campo Tipo valor e marque o box Padrão:
18. Caso tenha marcado o checkbox Gera kardex, preencha as informações de saldo e histórico que será utilizado no campo Tipo saldo e Histórico;
19. Em Kardex Operação marque o checkbox Padrão, e clique em Confirmar;
20. Marque o checkbox Kardex, ao lado, em Kardex operação faturamento e clique em Confirmar.

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Importante
O tipo de valor que será utilizado e as informações referentes ao Kardex são filtros que variam conforme a necessidade da empresa, por isto, deve ser verificado internamente em sua empresa qual será utilizado.

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