FAQs - Suporte técnico

DS - MLF - REINF - Ao transmitir o evento periódico de serviços tomados (R-2010) para o governo, o valor do imposto retido fica diferente no arquivo envio e de retorno

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Dúvida
Como resolver a situação do evento periódico de serviços tomados (R-2010) que foi transmitido para o governo com um valor de imposto retido, porém no retorno de autorização está com um valor diferente?
 
Ambiente
Datasul - REINF - Versão 12
 
Solução
Esta situação acontece pois o prestador do serviço tem o benefício CPRB, mas o parâmetro Contribuinte CPRB não estava marcado no programa CD0401 - Manutenção Fornecedores no momento da efetivação da nota fiscal no recebimento, e desta forma, o governo retorna o cálculo com a alíquota normal de 11%  e não a alíquota correspondente ao benefício, que é de 3,5%.

Para sanar esta inconsistência diretamente no MLF, sem alterar a origem, é necessário que no programa LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas, seja selecionado o evento R-2010-0 e a nota relacionada ao prestador reportado, então alterar o registro e marcar o campo Contribuinte CPRB, posteriormente enviando a retificação do evento para o governo e desta forma, no arquivo de envio e retorno, serão validadas a retenção do imposto retido, com a alíquota correspondente ao benefício, que é de 3,5%.



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