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Dúvida
Como lançar uma Nota Fiscal no Recebimento que irá gerar uma nota no Faturamento para fins de impressão?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12
Solução
Para lançar uma Nota Fiscal no Recebimento, e que seja gerada a nota fiscal no Faturamento para fins de impressão, deve-se verificar alguns pontos:
Programa CD0606 - Natureza Operação:
Para que seja possível gerar documento de entrada para impressão no Faturamento, a natureza de operação deve possuir o parâmetro Gerar Nota Faturamento marcado, na aba Adicionais.
Em seguida o documento já pode ser digitado:
Digitação de Notas Fiscais:
A digitação do documento de entrada ocorrerá normalmente via programa RE1001 - Manutenção de Documentos.
Após a confirmação dos dados, o número do documento será alterado automaticamente para o próximo número disponível, de acordo com o programa FT0114 - Consulta Série x Estabelecimento. Será apresentada uma mensagem em tela, informando ao usuário que o número da nota fiscal foi alterado.
Ainda com o documento pendente no programa RE1001, a nota fiscal de entrada pode ser gerada no Faturamento da seguinte forma:
Com a utilização da Nota Fiscal Eletrônica quando é feita a entrada em um documento que gera nota no Faturamento, clica-se duas vezes no chek verde do RE1001.
Caso a numeração da Nota Fiscal sugerida na inclusão do documento já tenha sido utilizada, ela será alterada automaticamente por ocasião da atualização da nota.
A primeira envia o documento para o Faturamento e para a Sefaz. Depois que o documento é autorizado pela Sefaz clicamos pela segunda vez para atualizarmos com os demais módulos Estoque, Obrigações Fiscais e Contas a Pagar.
Enquanto o documento estiver pendente no Recebimento aguardando o material chegar na empresa ou aguardando a autorização da mesma, não poderá ser feito nenhuma alteração sequer mínima no documento pois a Sefaz autorizou o mesmo da forma que ele está.
Caso seja necessário fazer alguma alteração será necessário atualizar o documento por completo, ou seja, clicar as duas vezes no chek verde. Em seguida executar o programa RE0402 - Desatualização Documentos, selecionando a opção Desatualiza Nota Fiscal do faturamento, na aba Parâmetros. Com isso a nota do Faturamento será Cancelada e no Recebimento será gerada uma nova numeração.
Com relação a aquisição de mercadorias importadas, onde é necessária a impressão da nota, para possibilitar a circulação da mercadoria do entreposto aduaneiro até a empresa, deve-se clicar somente uma vez no chek verde.
Quando ocorrer a chegada efetiva da mercadoria, a Nota Fiscal poderá ser atualizada por intermédio dos programas RE1001, clicando pela segunda vez no chek verde ou ainda RE1005 - Atualização de Documentos, atualizando o Estoque e integrando o Recebimento com os demais módulos.
Para o caso de entrada da mercadoria no mês seguinte ao da inclusão da nota, é possível alterar a data de transação do documento, liberando, dessa forma, o cálculo do custo médio e o fechamento do período. Somente a data de transação deve ser alterada.
As notas de entrada geradas no Faturamento poderão ser consultadas no módulo de Recebimento e no de Faturamento.
- Recebimento: Por intermédio da função Consulta Documentos - RE0701 e suas consultas relacionadas.
- Faturamento: Por intermédio da função Consulta Notas Fiscais - FT0904 e suas consultas relacionadas.
As notas de entrada geradas no Faturamento serão impressas pelos programas de emissão de notas do módulo de Faturamento:
- Emissão de Notas Fiscais Modelo 1 - FT0513;
- Emissão de Notas Fiscais Modelo 2 - FT0514;
- Emissão de Notas Fiscais Modelo 3 - FT0515;
- Emissão de Notas Fiscais Modelo Eletrônico - FT0516, FT0518 ou FT0527.
Lembrando que esses programas de impressão possuem o código fonte liberado, de forma que o cliente pode adequar de acordo com a sua necessidade.
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