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Dúvida
Como digitar uma nota de Devolução de Cliente com ICMS Substituição Tributária sem vincular a nota de origem?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12
Solução
Informamos que para notas de devolução de cliente, o Recebimento copia o código de tributação e os valores de ICMS ST - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sujeitos ao Regime de Substituição Tributária da nota de venda por ocasião de uma devolução, então se teve ICMS ST na saída, automaticamente virá marcado o campo no Recebimento. Não devem ser marcados os parâmetros de ICMS ST na natureza de operação de devolução.
Caso não seja necessário ter o valor da Substituição Tributária na Devolução, a sugestão é efetuar uma devolução sem informar a nota de origem, informar somente os itens devolvidos.
A Natureza de Operação - CD0606 precisa estar parametrizada na pasta Adicionais como:
- Devolução de Cliente;
- Nota Própria;
- Gera nota no Faturamento.
Dessa forma o usuário do Recebimento irá informar quais os itens estão sendo devolvidos com seus respectivos valores e quantidades e também qual será a sua tributação, porém não ocorrerá a integração automática com o Financeiro - Contas a Receber e não será possível vincular a nota de origem. Para registro da nota fiscal de origem, a mesma pode ser informada manualmente nas Observações da nota.
Ao voltar para a tela principal do programa Manutenção de Documentos - RE1001, basta clicar no ícone Informações Adicionais da Nota Fiscal, para abrir o programa CD4035. No campo Tipo de Informação, deve-se selecionar a opção Docto Fiscal Referenciado, e ali informar os dados da nota de saída, a qual refere-se esta Devolução. Após isso, basta seguir normalmente com a atualização da nota fiscal.
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