Ocorrência
Ao acessar a rotina depara-se com a Mensagem de alerta: Para crédito de operações próprias, o valor do crédito descontado neste período de apuração deve ser igual àquele informado nos registros M100 (PIS) e M500 (Cofins).
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Causa
Significa que o valor de crédito informado nos registros da rotina 1097 estão divergentes com os aceitos pelo validador.
Solução
Para resolver essa mensagem, siga os passos abaixo:
1. Acesse a rotina 1097 - Livros Eletrônicos;
2. Na coluna Ajuste Apuração PIS/COFINS, preencha todas as informações necessárias;
3. Confirme o valor do campo Valor Esperado do relatório da SEFAZ com a contabilidade da sua empresa;
- As possíveis origens do erro são:
- Devoluções
- Bonificações
- Transferências
- Remessas
- Operações que não devem ser tributadas por conceito e estão tributadas no cadastro do cliente.
Importante
O valor pode ser verificado com mais detalhes na rotina 1096 - Apoio a Conferência a Contribuições no relatório 8 - consolidação por CST e alíquota de pis/cofins, onde falta as alíquotas de pis/cofins para CST que tenha direito de credito, (tela no relatório 1096 abaixo)assim para correção localize a nota fiscal e efetue a correção da alíquotas ou do CST e gere novamente o arquivo para validação.
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