Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Sugestão do tipo de despesa para a integração com o Contas a Pagar

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Dúvida
Como é feita a sugestão do tipo de despesa para a integração com o Contas a Pagar?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Solução
O tipo de despesa da duplicata, fluxo financeiro é verificado primeiramente da ordem de compra, possível verificar na Manutenção de Pedidos - CC0300, caso não exista Ordem de Compra o Sistema utiliza o tipo de despesa padrão da Manutenção Fornecedor - CD0401.

Caso o tipo de despesa seja alterado diretamente na duplicata, o Sistema irá desconsiderar a informação alterada manualmente na duplicata referente ao tipo de despesa porque quando a integração é com o Financeiro, os valores das duplicatas geradas no Recebimento são enviados para o Contas a Pagar rateados por Parcela, Tipo de Despesa, Fluxo e Unidade de Negócio.

Neste caso, cada ordem de compra poderá ter um tipo de despesa diferente e o rateio ocorrerá de acordo com esta informação.

Caso o tipo de despesa no documento estiver incorreto a forma de ajuste será:
1. Desatualizar a nota fiscal de entrada pela rotina de Desatualização de Documentos - RE0402;
2. Alterar a Ordem de Compra - CC0300B informando o tipo de despesa desejado;
3. Após o procedimento acima, eliminar a duplicata da nota na aba Duplicata da Manutenção de Documentos - RE1001;
4. Incluir/gerar a duplicata novamente;
5. Atualizar o documento integrando com o Contas a Pagar.