Dúvida
Como lançar NFe / NFCE com status Autorizada no FiscAll Flex?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscall Flex a partir da versão 12.
Solução
1. Para lançar uma NFE que já foi Autorizada, junto a Receita Federal, será necessário acessar a aba Lançamentos, opções ICMS / IPI e Saídas – ICMS / IPI (NFCe), como mostra a imagem abaixo. Também é possível acessar o mesmo caminho para lançar uma NFe de Entrada, porém este manual é focado em NFe de Saída;
2. Após selecionar esta opção a janela de lançamento será aberta;
3. Primeiramente é necessário preencher a aba Dados I, inserindo as mesmas informações da NFe já transmitida, então clique na opção de Incluir e o cursor será direcionado automaticamente para o campo de N° Documento Inicial, o mesmo número da NFe Autorizada que deseja inserir, preencha este campo e em seguida os campos Série, Subsérie e N° Documento Final. Logo abaixo é mostrado a opção de Cliente/Favorecido, clique na lupa ao lado e abrirá a tela abaixo para a localização do cliente;
4. Após selecionar o hóspede busque pelo Modelo do Documento, clicando na seta neste campo, selecionando o modelo Nota Fiscal Eletrônica e ao lado selecione a Situação do Documento adequada para seu lançamento;
5. Em seguida clique no pequeno ícone de Incluir na aba Itens, como na imagem abaixo;
6. As opções de preenchimento do item serão habilitadas, primeiramente selecione o CFOP de acordo com o tipo do lançamento da NFe já Autorizada. Abaixo é mostrado o campo Código do Item, clique no ícone de lupa ao lado e uma janela de busca será mostrada, busque o item selecionado e clique em Confirmar. Ao selecionar o produto o campo Descrição do Item será preenchido com a informação dele, agora selecione o tipo de unidade no campo Unidade, ao lado preencha os campos Quantidade, Valor Unitário e Valor Total (Contábil).
Abaixo destes campos preencha o campo Valor Outros com o mesmo valor do total do item, e a Situação p/ Apuração – PIS/COFINS como Não Apurar, caso a NFe possua imposto preencha os campos Base de Calculo, Alíquota e Valor do Imposto, além da Situação p/ Apuração – PIS/COFINS como Regime Cumulativo, Não-Cumulativo ou Isento;
7. Em seguida clique na aba Situação Tributária e preencha todos os campos de acordo com a os dados da sua NFe Autorizada.Se atente para o CSOSN, uma vez que, essa informação é apenas para o caso do hotel fazer parte do Simples Nacional;
8. Agora acesse a aba Dados II, na parte superior, e preencha o campo Valor do Documento com o valor total do item. Caso a NFe possua mais de um item, este campo deve ser preenchido com a soma de seus valores;
9. Finalizando, repare que as abas NF-e I, NF-e II, NF-e III e Local de Entrega são habilitados assim que o Modelo do Documento é selecionado como Nota Fiscal Eletrônica;
10. A próxima aba a ser preenchida é a NF-e I. Nesta aba é necessário informar a Natureza da Operação, Tipo Emissão NFE e Finalidade Emissão, Data e Hora da Saída, N° Chave NF-e, N° Protocolo Autorização NF-e. Sempre conforme a NFe que já foi Autorizada;
11. Os campos N° NF-e, Série NF-e, Ambiente e Status NFE são preenchidos automaticamente ao clicar no botão Confirmar.
Importante
Todas as informações lançadas devem respeitar o da NFe original, uma vez, clicando no botão de Confirmar, o status passará para Autorizada e não tem mais como editar o documento.
0 Comentários