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Dúvida
Como deve ser o arquivo e layout do CC0605 - Importador de Compras?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Compras (MCC) - A partir da versão 12.1.31
Solução
Para fazer a importação de entidades de compra, pode-se utilizar o programa CC0605 – Importador de Compras. Este programa possibilita a importação de arquivos com extensão .csv ou .txt, podendo dessa forma, realizar a importação de dados diretamente de arquivos.
Para realizar a importação de dados, sugere-se a parametrização abaixo:
- Importar no mesmo arquivo .csv ou .txt todas as tabelas relacionadas ao registro. Exemplo: se for importar Ordem de Compra confirmada, ou seja, que possui Pedido de Compra, o arquivo a ser importado precisa, no mínimo, dos layouts de Pedido de Compra, Ordem de Compra, Parcela da Ordem e Cotação;
- Na pasta Parâmetros selecionar um arquivo .csv ou .txt a ser importado no campo Arquivo de Entrada;
- Na pasta Log caso selecione a opção arquivo no modo de impressão, selecionar um arquivo .csv para destino.
Sobre o arquivo a ser importado:
- Cada linha do arquivo corresponde a um registro a ser importado;
- A primeira informação da linha corresponde sempre a informação do cadastro a qual as informações se referem;
- A segunda informação da linha corresponde sempre a ação que o programa vai executar no cadastro;
- Se a ação da segunda linha for DEL é necessário informar apenas as informações da chave da tabela que deverá ser deletada;
- Campos de tipo lógico devem ser informados S caso verdadeiro ou N caso for falso;
- Campos de tipo data devem ser informados no formato ddmmaaaa por exemplo 13122019;
- É possível colocar em um mesmo arquivo as informações de vários ou todos os cadastros a serem importados;
- Ao importar um pedido de compra, atente-se pois não é possível importar pedidos de compra emergencial, apenas é possível importar pedidos de compra normal;
- Se for importar um pedido com 1 ou mais ordens vinculadas, para que o importador vincule corretamente será necessário informar 1 nos campos prazo-compra.situacao e ordem-compra.situacao;
- Na importação de ordens de compra, o campo número ordem de compra deve ser preenchido obrigatoriamente para fins de sequencia no momento da importação. Ou seja, a fim de sequenciar as importações, não necessitando colocar um número de faixa de ordem válido, pois essa função é o Sistema que irá realizar, validando qual faixa de numeração disponível para a ordem e substituindo na gravação no banco de dados. Precisa apenas ter um sequenciamento, por exemplo, o ideal é deixar a primeira ordem com numeração em branco, para que o Sistema busque a faixa de numeração, e nas próximas linhas de outras ordens de compra informar um numero simbólico sequencial como 1 ou 2 ou 3. Esse número simbólico não será utilizado para gerar numeração da ordem.
Segue a estrutura de cada um dos cadastros que deve ser seguida:
Existem campos que dependem da ativação do módulo para se tornarem obrigatórios, para esses casos o nome do módulo está descrito junto da informação de obrigatoriedade.
- Cadastro do CC0105 - Item x Fornecedor
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Informação a ser importada
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Campo que será gravado
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Obrigatório
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|---|---|---|
| Identificador da tabela, enviar fixo IF | Sim | |
| Identificador da ação, enviar fixo ADD ou UPD ou DEL | Sim | |
| Código do Fornecedor | item-fornec.cod-emitente | Sim |
| Código do Item | item-fornec.it-codigo | Sim |
| Item do Fornecedor | item-fornec.item-do-forn | Sim |
| Unidade de Medida do Fornecedor | item-fornec.unid-med-for | Sim |
| Fator de Conversão | item-fornec.fator-conver | Sim |
| Número de Casas Decimais | item-fornec.num-casa-dec | Sim |
| Lote Múltiplo | item-fornec.lote-mul-for | Não |
| Tempo de Ressuprimento do Fornecedor | item-fornec.tempo-ressup | Sim |
| Classe de Reprogramação | item-fornec.classe-repro | Sim - para Planejamento |
| Código da Embalagem | item-fornec.cod-embal | Não |
| Percentual de Compra | item-fornec.perc-compra | Sim |
| Lote Mínimo | item-fornec.lote-minimo | Não |
| Código da Condição de Pagamento | item-fornec.cod-cond-pag | Sim |
| Cotação Automática - S/N | item-fornec.cot-aut | Sim |
| Horizonte Fixo | item-fornec.horiz-fixo | Não |
| Ativo - S/N | item-fornec.ativo | Sim |
| Observação | item-fornec.observacao | Não |
| Tipo de Inspeção | item-fornec.tp-inspecao | Sim - para Controle de Qualidade |
| Criticidade | item-fornec.criticidade | Sim - para Controle de Qualidade |
| Avaliação Inspeção | item-fornec.aval-insp | Sim - para Controle de Qualidade |
| Nível de Qualidade Ac. | item-fornec.niv-qua-ac | Sim - para Controle de Qualidade |
| Nível de Inspeção | item-fornec.niv-inspecao | Sim - para Controle de Qualidade |
| Código Mensagem | item-fornec.cod-mensagem | Não |
| Contrato de Fornecimento - S/N | item-fornec.contr-forn | Sim |
| Código de Referência | item-fornec.cd-referencia | Não |
| Usa Contrato - S/N | item-fornec.usa-contrato | Sim |
| Última Ficha | item-fornec.ult-ficha | Não |
| Tributação COFINS | item-fornec.idi-tributac-cofins | Sim |
| Valor Alíquota COFINS | item-fornec.val-aliq-cofins | Não |
| Valor Alíquota PIS | item-fornec.val-aliq-pis | Não |
| Tributação PIS | item-fornec.idi-tributac-pis | Sim |
| Valor Unitário PIS | item-fornec.val-unit-pis | Não |
| Valor Unitário COFINS | item-fornec.val-unit-cofins | Não |
| % Redução PIS | item-fornec.val-reduc-pis-normal | Não |
| % Redução COFINS | item-fornec.val-reduc-cofins-normal | Não |
| Narrativa | item-fornec.narrativa | Não |
| Código Fabricante | item-fornec.cdn-fabrican | Não |
| Código País Origem | item-fornec.cdn-pais-orig | Não |
| Código do Fornecedor Pregão | item-fornec.cdn-fornec-pregao | Não |
| Código de Barras | item-fornec.cod-barras | Não |
| Obriga Código de Barras - S/N | item-fornec.log-cod-barra-obrig | Não |
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Exemplo de arquivo
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|---|
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IF;ADD;1;.compras;.compras;PC;1;0;0;0;1;;0;0;30;n;0;S;;2;1;5;0;0;0;n;;n;0;2;0;0;2;0;0;0;0;;0;0;1;;n; IF;UPD;1;.compras;.compras;PC;1;0;0;0;1;;0;0;1;s;0;s;;2;1;5;0;0;0;n;;n;0;2;0;0;2;0;0;0;0;;0;0;1;;n; IF;DEL;2;.compras; |
- CC0531 - Cadastro do Item x Fornecedor x Estabelecimento
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Informação a ser importada
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Campo que será gravado
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Obrigatório
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|---|---|---|
| Identificador da tabela, enviar fixo IE | Sim | |
| Identificador da ação, enviar fixo ADD ou UPD ou DEL | Sim | |
| Código do Fornecedor | item-fornec-estab.cod-emitente | Sim |
| Código do Item | item-fornec-estab.it-codigo | Sim |
| Código do Estabelecimento | item-fornec-estab.cod-estabel | Sim |
| Item do Fornecedor | item-fornec-estab.item-do-forn | Sim |
| Unidade de Medida do Fornecedor | item-fornec-estab.unid-med-for | Sim |
| Fator de Conversão | item-fornec-estab.fator-conver | Sim |
| Número de Casas Decimais | item-fornec-estab.num-casa-dec | Sim |
| Lote Múltiplo | item-fornec-estab.lote-mul-for | Não |
| Tempo de Ressuprimento do Fornecedor | item-fornec-estab.tempo-ressup | Não |
| Classe de Reprogramação | item-fornec-estab.classe-repro | Sim - para Planejamento |
| Narrativa | item-fornec-estab.narrativa | Não |
| Percentual de Compra | item-fornec-estab.perc-compra | Sim |
| Lote Mínimo | item-fornec-estab.lote-minimo | Não |
| Código da Condição de Pagamento | item-fornec-estab.cod-cond-pag | Sim |
| Cotação Automática | item-fornec-estab.cot-aut | Sim |
| Ativo - S/N | item-fornec-estab.ativo | Sim |
| Observação | item-fornec-estab.observacao | Não |
| Criticidade | item-fornec-estab.criticidade | Sim - para Controle de Qualidade |
| Avaliação Inspeção | item-fornec-estab.aval-insp | Sim - para Controle de Qualidade |
| Quantidade Máxima Ordem | item-fornec-estab.qt-max-ordem | Não |
| Nível de Qualidade Ac. | item-fornec-estab.niv-qua-ac | Sim - para Controle de Qualidade |
| Nível de Inspeção | item-fornec-estab.niv-inspecao | Sim - para Controle de Qualidade |
| Código Mensagem | item-fornec-estab.cod-mensagem | Não |
| Contrato Fornecedor - S/N | item-fornec-estab.contr-forn | Sim |
| Código Referencia | item-fornec-estab.cd-referencia | Não |
| Usa Contrato - S/N | item-fornec-estab.usa-contrato | Sim |
| Última Ficha | item-fornec-estab.ult-ficha | Não |
| Nível de Inspeção | item-fornec-estab.cdn-niv-inspec-aux | Sim - para Controle de qualidade |
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Exemplo de arquivo
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|---|
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IE;ADD;1;.compras;1;.compras;pc;1;0;1;1;1;1;1;1;1;n;n;1;1;1;1;1;1;1;1; |
- CC0105D - Cadastro do Item x Fornecedor x Unidade de Medida
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Informação a ser importada
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Campo que será gravado
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Obrigatório
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|---|---|---|
| Identificador da tabela, enviar fixo IU | Sim | |
| Identificador da ação, enviar fixo ADD ou UPD ou DEL | Sim | |
| Código do Item | item-fornec-umd.it-codigo | Sim |
| Código do Fornecedor | item-fornec-umd.cod-emitente | Sim |
| Unidade de Medida do Fornecedor | item-fornec-umd.unid-med-for | Sim |
| Fator De Conversão | item-fornec-umd.fator-conver | Sim |
| Número de Casas Decimais | item-fornec-umd.num-casa-dec | Não |
| Lote Múltiplo Fornecedor | item-fornec-umd.lote-mul-for | Não |
| Lote Mínimo | item-fornec-umd.lote-minimo | Não |
| Ativo - S/N | item-fornec-umd.log-ativo | Não |
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Exemplo de arquivo
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|---|
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IU;ADD;.compras;1;BU;1;4;1;1;s; |
- CC0312 - Cadastro da Tabela de Preço
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Informação a ser importada
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Campo que será gravado
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Obrigatório
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|---|---|---|
| Identificador da tabela, enviar fixo TB | Sim | |
| Identificador da ação, enviar fixo ADD ou UPD ou DEL | Sim | |
| Código do Fornecedor | tb-pr-cc.cod-emitente | Sim |
| Nome Abreviado | tb-pr-cc.nome-abrev | Sim |
| Número da Tabela de Preço | tb-pr-cc.nr-tab | Sim |
| Condição de Pagamento | tb-pr-cc.cod-cond-pag | Sim |
| Código do Estabelecimento | tb-pr-cc.cod-estabel | Sim |
| Moeda | tb-pr-cc.mo-codigo | Sim |
| Data de início - ddmmaaaa | tb-pr-cc.dt-inicio | Sim |
| Data de Término - ddmmaaaa | tb-pr-cc.dt-termino | Sim |
| Código IPI | tb-pr-cc.codigo-ipi | Sim |
| Taxa de Financiamento - S/N | tb-pr-cc.taxa-financ | Sim |
| Percentual de desconto | tb-pr-cc.perc-descto | Não |
| Valor da Taxa Financeira | tb-pr-cc.valor-taxa | Não |
| Situação - Ativa = 1 ou Inativa = 2 | tb-pr-cc.situacao | Sim |
| Valor Do Frete | tb-pr-cc.valor-frete | Não |
| Descrição | tb-pr-cc.descricao | Sim |
| Frete - S/N | tb-pr-cc.frete | Sim |
| Valor Alíquota ICMS | tb-pr-cc.aliquota-icm | Não |
| Número de Dias Preço | tb-pr-cc.nr-dia-preco | Não |
| Taxa Financeira Dia | tb-pr-cc.tx-fin-dia | Não |
| Observação | tb-pr-cc.observacao | Não |
| Número de Dias Taxa | tb-pr-cc.nr-dias-taxa | Não |
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Exemplo de arquivo
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|---|
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TB;ADD;1;gn 3;tabela1;1;1;1;13072018;13072018;s;s;10;10;1;10;teste;s;10;0;0; |
- CC0313 - Cadastro do Item da Tabela de Preço
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Informação a ser importada
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Campo que será gravado
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Obrigatório
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|---|---|---|
| Identificador da tabela, enviar fixo IT |
|
Sim |
| Identificador da ação, enviar fixo ADD ou UPD ou DEL | Sim | |
| Código do Fornecedor | item-tab.cod-emitente | Sim |
| Nome Abreviado | item-tab.nome-abrev | Sim |
| Número da Tabela de Preços | item-tab.nr-tab | Sim |
| Condição de Pagamento | item-tab.cod-cond-pag | Sim |
| Código Estabelecimento | item-tab.cod-estabel | Sim |
| Moeda | item-tab.mo-codigo | Sim |
| Código do Item | item-tab.it-codigo | Sim |
| Quantidade Mínima | item-tab.quant-min | Sim |
| Preço do Item | item-tab.pr-item | Sim |
| Alíquota IPI | item-tab.aliquota-ipi | Não |
| Desconto Quantidade | item-tab.desco-quant | Não |
| Alíquota ICMS | item-tab.aliquota-icm | Não |
| Grupo Correções | item-tab.int-1 | Não |
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Exemplo de arquivo
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|---|
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IT;ADD;1;gn 3;tabel1;1;1;1;.compras;100;100;10;2;10;1; |
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OC0201A - Cadastro das Despesas de Cotação - Utilizado somente no produto internacional
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Informação a ser importada
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Campo que será gravado
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Obrigatório
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|---|---|---|
| Identificador da tabela, enviar fixo DC |
|
Sim |
| Identificador da ação, enviar fixo ADD ou UPD ou DEL | Sim | |
| Número da Ordem | desp-cotacao-item.numero-ordem | Sim |
| Código do Fornecedor | desp-cotacao-item.cod-emitente | Sim |
| Código do Item | desp-cotacao-item.it-codigo | Sim |
| Sequencia da Cotação | desp-cotacao-item.seq-cotac | Sim |
| Sequencia da Despesa | desp-cotacao-item.num-seq-desp | Sim |
| Código da Despesa | desp-cotacao-item.cod-despesa | Sim |
| Valor da Despesa | desp-cotacao-item.val-despesa | Não |
| Valor Percentual da Despesa | desp-cotacao-item.val-per-desp | Não |
| Narrativa | desp-cotacao-item.dsl-Narrativa | Não |
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Exemplo de arquivo
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|---|
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DE;ADD;99999;1;.compras;1;1;6;2;2;despesa-cotacao; |
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CC0300 - Pedido de Compra
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Informação a ser importada
|
Campo que será gravado
|
Obrigatório
|
|---|---|---|
| Identificador da tabela, enviar fixo PE | Sim | |
| Identificador da ação, enviar fixo ADD ou UPD ou DEL | Sim | |
| Número do Pedido de Compra | pedido-compr.num-pedido | Sim |
| Código do Fornecedor | pedido-compr.cod-emitente | Sim |
| Código do Emitente Entrega | pedido-compr.cod-emit-terc | Sim |
| Natureza | pedido-compr.natureza | Sim |
| Data do Pedido | pedido-compr.data-pedido | Sim |
| Situação do Pedido 1 - Impresso / 2 - Não Impresso |
pedido-compr.situacao | Sim |
| Imprime Pedido - S/N | pedido-compr.impr-pedido | Sim |
| Frete | pedido-compr.frete | Sim |
| Código do Transportador | pedido-compr.cod-transp | Sim |
| Via Transporte | pedido-compr.via-transp | Sim |
| Responsável | pedido-compr.responsavel | Sim |
| Código da Mensagem | pedido-compr.cod-mensagem | Sim |
| Endereço de Entrega | pedido-compr.end-entrega | Não |
| Endereço de Cobrança | pedido-compr.end-cobranca | Não |
| Condição de Pagamento | pedido-compr.cod-cond-pag | Não |
| Número do Processo | pedido-compr.nr-processo | Não |
| Código do Estabelecimento do Gestor | pedido-compr.cod-estab-gestor | Não |
| Comentários | pedido-compr.comentarios | Não |
| Número do Contrato | pedido-compr.nr-contrato | Não |
| Complemento Local Entrega | pedido-compr.compl-entrega | Não |
| Endereço | pedido-compr.endereco | Não |
| Endereço Completo | pedido-compr.endereco_text | Não |
| Bairro | pedido-compr.bairro | Não |
| Cidade | pedido-compr.cidade | Não |
| Estado | pedido-compr.estado | Não |
| País | pedido-compr.pais | Não |
| CEP | pedido-compr.cep | Não |
| Jurisdição | pedido-compr.jurisdicao | Não |
| Código Entrega | pedido-compr.cod-entrega | Não |
| Local Entrega | pedido-compr.local-entrega | Não |
| Contrato Fornecimento - S/N | pedido-compr.contr-forn | Não |
| Observação 1 | pedido-compr.c-observacao[1] | Não |
| Observação 2 | pedido-compr.c-observacao[2] | Não |
| Observação 3 | pedido-compr.c-observacao[3] | Não |
| Observação 4 | pedido-compr.c-observacao[4] | Não |
| Observação 5 | pedido-compr.c-observacao[5] | Não |
| Situação | pedido-compr.i-situacao | Não |
|
Exemplo de arquivo
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|---|
| PE;ADD;369598;1;1;1;010818;2;s;1;0;1;super;0;1;1;1;0;1;narrativa pedido;0;;;;;;;;;;;1;n;;;;;;1; |
- CC0301 - Ordem de Compra
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Informação a ser importada
|
Campo que será gravado
|
Obrigatório
|
|---|---|---|
| Identificador da tabela, enviar fixo OR | Sim | |
| Identificador da ação, enviar fixo ADD ou UPD ou DEL | Sim | |
| Número da Ordem | ordem-compra.numero-ordem | Sim |
| Código do Item | ordem-compra.it-codigo | Sim |
| Código do Estabelecimento | ordem-compra.cod-estabel | Sim |
| Número do Processo | ordem-compra.nr-processo | Não |
| Número do Contrato | ordem-compra.nr-contrato | Não |
| Quantidade Solicitada | ordem-compra.qt-solic | Sim |
| Local de Entrega | ordem-compra.loc-entrega | Sim |
| Local de Entrega | ordem-compra.local-entrega | Sim |
| Data Emissão | ordem-compra.data-emissao | Sim |
| Prioridade Aprovação | ordem-compra.prioridade-aprov | Não |
| Situação | ordem-compra.situacao | Sim |
| Ordem Emitida - S/N | ordem-compra.ordem-emitida | Não |
| Expectativa- S/N | ordem-compra.expectativa | Não |
| Requisitante | ordem-compra.requisitante | Não |
| Código do Comprador | ordem-compra.cod-comprado | Sim |
|
Número da Ordem de Investimento |
ordem-compra.num-ord-inv | Sim - para Investimentos |
| Imprime Ficha - S/N | ordem-compra.impr-ficha | Sim |
| Código ICMS | ordem-compra.codigo-icm | Sim |
| Código IPI - S/N | ordem-compra.codigo-ipi | Sim |
| Alíquota ICMS | ordem-compra.aliquota-icm | Sim |
| Alíquota IPI | ordem-compra.aliquota-ipi | Sim |
| Alíquota ISS | ordem-compra.aliquota-iss | Sim |
| Natureza | ordem-compra.natureza | Sim |
| Origem do Documento | ordem-compra.origem | Sim |
| Ordem de Serviço | ordem-compra.ordem-servic | Não |
| Conta | ordem-compra.ct-codigo | Não |
| Sub-Conta | ordem-compra.sc-codigo | Não |
| Tipo Despesa | ordem-compra.tp-despesa | Sim |
| Depósito | ordem-compra.dep-almoxar | Sim |
| Código Estabelecimento Gestor | ordem-compra.cod-estab-gestor | Não |
| Código Unidade de Negocio | ordem-compra.cod-unid-negoc | Não |
| Narrativa da Ordem | ordem-compra.narrativa | Sim |
| Número do Pedido | ordem-compra.num-pedido | Sim |
| Comentários | ordem-compra.comentarios | Não |
| Código Entrega | ordem-compra.cod-entrega | Não |
| Estabelecimento Entrega | ordem-compra.estab-entrega | Não |
| Número Pedido Cliente | ordem-compra.nr-pedcli | Não |
| Sequência Pedido Venda | ordem-compra.seq-ped-venda | Não |
| Código do Fornecedor | ordem-compra.cod-emitente | Sim |
| Contato | ordem-compra.contato | Sim |
| Código Condição de Venda | ordem-compra.cod-cond-pag | Sim |
| Data Atualização | ordem-compra.data-atualiz | Sim |
| Hora Atualização | ordem-compra.hora-atualiz | Não |
| Moeda | ordem-compra.mo-codigo | Sim |
| Número Alteração Preço | ordem-compra.nr-alt-preco | Não |
| Número Ordem Origem | ordem-compra.nr-ord-orig | Não |
| Percentual Desconto | ordem-compra.perc-descto | Sim |
| Prazo Entrega | ordem-compra.prazo-entreg | Sim |
| Preço Unitário Fornecedor | ordem-compra.pre-unit-for | Sim |
| Preço Fornecedor | ordem-compra.preco-fornec | Sim |
| Preço Original | ordem-compra.preco-orig | Sim |
| Preço Unitário | ordem-compra.preco-unit | Sim |
| Encargos Financeiros Incluso - S/N | ordem-compra.taxa-financ | Sim |
| Código Usuário | ordem-compra.usuario | Não |
| Valor Frete | ordem-compra.valor-frete | Sim |
| Valor Taxa Financeira | ordem-compra.valor-taxa | Sim |
| Data Cotação | ordem-compra.data-cotacao | Sim |
| Data Pedido | ordem-compra.data-pedido | Sim |
| Frete Incluso - S/N | ordem-compra.frete | Sim |
| Valor Desconto | ordem-compra.valor-descto | Sim |
| Requisição | ordem-compra.nr-requisicao | Não |
| Tabela | ordem-compra.nr-tab | Não |
| Dias Taxa Financeira | ordem-compra.nr-dias-taxa | Sim |
| Código Empresa | ordem-compra.ep-codigo | Sim |
| Comentários | ordem-compra.comentarios | Não |
|
Exemplo de arquivo
|
|---|
| OR;ADD;853112;.compras;1;0;0;100;;1;010818;3;1;n;n;super;super;0;s;2;n;0;0;0;1;1;0;;; 6;alm;1;03;narrativa ordem;369598;;;;;0;1;Everson;1;010818;08:27:42;0;0;853112;0;0;10;10;10;10;n;super; 5;0;010818;010818;n;0;0;;0;10; |
- CC0301 - Parcela da Ordem de Compra
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Informação a ser importada
|
Campo que será gravado
|
Obrigatório
|
|---|---|---|
| Identificador da tabela, enviar fixo PA | Sim | |
| Identificador da ação, enviar fixo ADD ou UPD ou DEL | Sim | |
| Número da Ordem | prazo-compra.numero-ordem | Sim |
| Código do Item | prazo-compra.it-codigo | Sim |
| Parcela | prazo-compra.parcela | Sim |
| Unidade de Medida | prazo-compra.un | Sim |
| Quantidade | prazo-compra.quantidade | Sim |
| Data de Entrega | prazo-compra.data-entrega | Sim |
| Descrição do Nome Fornecedor | prazo-compra.nome-abrev | Não |
| Situação | prazo-compra.situacao | Sim |
| Natureza | prazo-compra.natureza | Sim |
| Número do Contrato | prazo-compra.nr-contrato | Sim |
| Quantidade Original | prazo-compra.quantid-orig | Sim |
| Quantidade de Saldo | prazo-compra.quant-saldo | Sim |
| Quantidade Devolução | prazo-compra.quant-rejeit | Sim |
| Quantidade Recebida | prazo-compra.quant-receb | Sim |
| Quantidade Fornecedor | prazo-compra.qtd-do-forn | Sim |
| Quantidade Saldo Fornecedor | prazo-compra.qtd-sal-forn | Sim |
| Quantidade Devolução Fornecedor | prazo-compra.qtd-rej-forn | Sim |
| Quantidade Recebida Fornecedor | prazo-compra.qtd-rec-forn | Sim |
| Código Alteração - S/N | prazo-compra.cod-alter | Não |
| Data Alteração | prazo-compra.data-alter | Não |
| Usuário Alterador | prazo-compra.usuario-alt | Não |
| Pedido Cliente | prazo-compra.pedido-clien | Não |
| Data Origem | prazo-compra.data-orig | Não |
| Data Alteração | prazo-compra.nr-alt-data | Não |
| Número Alteração Quantidade | prazo-compra.nr-alt-quant | Não |
|
Exemplo de arquivo
|
|---|
|
PA;ADD;853112;.compras;1;PC;50;010818;;1;1;0;50;50;0;0;50;50;0;0;n;?;;;010818;0;0; |
- OC0201 - Cotação
|
Informação a ser importada
|
Campo que será gravado
|
Obrigatório
|
|---|---|---|
| Identificador da tabela, enviar fixo CO | Sim | |
| Identificador da ação, enviar fixo ADD ou UPD ou DEL | Sim | |
| Número da Ordem | cotacao-item.numero-ordem | Sim |
| Código do Fornecedor | cotacao-item.cod-emitente | Sim |
| Código do Item | cotacao-item.it-codigo | Sim |
| Sequência Cotação | cotacao-item.seq-cotac | Sim |
| Data Cotação | cotacao-item.data-cotacao | Sim |
| Unidade de Medida | cotacao-item.un | Sim |
| Preço Unitário | cotacao-item.preco-unit | Sim |
| Preço Unitário Fornecedor | cotacao-item.pre-unit-for | Sim |
| Preço Fornecedor | cotacao-item.preco-fornec | Sim |
| Moeda | cotacao-item.mo-codigo | Sim |
| Código IPI - S/N | cotacao-item.codigo-ipi | Sim |
| Alíquota IPI | cotacao-item.aliquota-ipi | Sim |
| Código ICMS | cotacao-item.codigo-icm | Sim |
| Alíquota ICMS | cotacao-item.aliquota-icm | Sim |
| Frete - S/N | cotacao-item.frete | Sim |
| Valor Frete | cotacao-item.valor-frete | Não |
| Encargos Financeiros - S/N | cotacao-item.taxa-financ | Sim |
| Valor Encargos Financeiros | cotacao-item.valor-taxa | Sim |
| Percentual de Desconto | cotacao-item.perc-descto | Sim |
| Prazo Entrega | cotacao-item.prazo-entreg | Sim |
| Contato | cotacao-item.contato | Sim |
| Dias Validade | cotacao-item.dias-validade | Sim |
| Valor Desconto | cotacao-item.valor-descto | Sim |
| Dias Encargos Financeiros | cotacao-item.nr-dias-taxa | Sim |
| Tabela | cotacao-item.nr-tab | Sim |
| Código Comprador | cotacao-item.cod-comprado | Sim |
| Aprovada - S/N | cotacao-item.cot-aprovada | Sim |
| Aprovador | cotacao-item.aprovador | Sim |
| Motivo Aprovação | cotacao-item.motivo-apr | Sim |
| Código Transportador | cotacao-item.cod-transp | Sim |
| Código Condição de Pagamento | cotacao-item.cod-cond-pag | Sim |
| Código Fabricante | cotacao-item.cdn-fabrican | Sim - para Importação |
| Alíquota ISS | cotacao-item.aliquota-iss | Não |
| Usuário | cotacao-item.usuario | Não |
| Data Atualização | cotacao-item.data-atualiz | Não |
| Hora Atualização | cotacao-item.hora-atualiz | Não |
| Origem Entrada | cotacao-item.ind-orig-entrada | Não |
| Via Envio | cotacao-item.ind-via-envio | Não |
| Mapa Cotação | cotacao-item.mapa-cotacao | Sim - para Importação |
| Incoterm | cotacao-item.cod-incoterm | Sim - para Importação |
| Ponto de Controle Base | cotacao-item.cod-pto-contr-base | Sim - para Importação |
| Regime Importação | cotacao-item.regime-impot | Não |
| Classificação Fiscal | cotacao-item.Class-fiscal | Não |
| Embarque | cotacao-item.dt-embarque | Não |
| Data Entrega | cotacao-item.dt-entrega | Não |
| Código Itinerário | cotacao-item.itinerario | Não |
| Alíquota II | cotacao-item.aliquota-ii | Não |
| Ponto de Controle Base | cotacao-item.cdn-pto-control | Sim - para Importação |
| Data Preço Base | cotacao-item.dat-preco-base | Não |
| Código País | cotacao-item.cdn-pais-orig | Não |
| Gera Despesa Automática - S/N | cotacao-item.log-gerac-autom-despes | Não |
|
Exemplo de arquivo
|
|---|
|
CO;ADD;853112;1;.compras;1;010818;un;10;10;10;0;n;0;2;0;n;5;n;0;0;0;Everson;1;0;0; |
- Condição de Pagamento Específica
|
Informação a ser importada
|
Campo que será gravado
|
Obrigatório
|
|---|---|---|
| Identificador da tabela, enviar fixo CE | Sim | |
| Identificador da ação, enviar fixo ADD ou UPD ou DEL | Sim | |
| Número do Pedido | cond-especif.num-pedido | Sim |
| Percentual de Pagamento 1 | cond-especif.perc-pagto[1] | Sim |
| Percentual de Pagamento 2 | cond-especif.perc-pagto[2] | Não |
| Percentual de Pagamento 3 | cond-especif.perc-pagto[3] | Não |
| Percentual de Pagamento 4 | cond-especif.perc-pagto[4] | Não |
| Percentual de Pagamento 5 | cond-especif.perc-pagto[5] | Não |
| Percentual de Pagamento 6 | cond-especif.perc-pagto[6] | Não |
| Percentual de Pagamento 7 | cond-especif.perc-pagto[7] | Não |
| Percentual de Pagamento 8 | cond-especif.perc-pagto[8] | Não |
| Percentual de Pagamento 9 | cond-especif.perc-pagto[9] | Não |
| Percentual de Pagamento 10 | cond-especif.perc-pagto[10] | Não |
| Percentual de Pagamento 11 | cond-especif.perc-pagto[11] | Não |
| Percentual de Pagamento 12 | cond-especif.perc-pagto[12] | Não |
| Data de Pagamento 1 | cond-especif.data-pagto[1] | Sim |
| Data de Pagamento 2 | cond-especif.data-pagto[2] | Não |
| Data de Pagamento 3 | cond-especif.data-pagto[3] | Não |
| Data de Pagamento 4 | cond-especif.data-pagto[4] | Não |
| Data de Pagamento 5 | cond-especif.data-pagto[5] | Não |
| Data de Pagamento 6 | cond-especif.data-pagto[6] | Não |
| Data de Pagamento 7 | cond-especif.data-pagto[7] | Não |
| Data de Pagamento 8 | cond-especif.data-pagto[8] | Não |
| Data de Pagamento 9 | cond-especif.data-pagto[9] | Não |
| Data de Pagamento 10 | cond-especif.data-pagto[10] | Não |
| Data de Pagamento 11 | cond-especif.data-pagto[11] | Não |
| Data de Pagamento 12 | cond-especif.data-pagto[12] | Não |
| Comentários 1 | cond-especif.comentarios[1] | Sim |
| Comentários 2 | cond-especif.comentarios[2] | Não |
| Comentários 3 | cond-especif.comentarios[3] | Não |
| Comentários 4 | cond-especif.comentarios[4] | Não |
| Comentários 5 | cond-especif.comentarios[5] | Não |
| Comentários 6 | cond-especif.comentarios[6] | Não |
| Comentários 7 | cond-especif.comentarios[7] | Não |
| Comentários 8 | cond-especif.comentarios[8] | Não |
| Comentários 9 | cond-especif.comentarios[9] | Não |
| Comentários 10 | cond-especif.comentarios[10] | Não |
| Comentários 11 | cond-especif.comentarios[11] | Não |
| Comentários 12 | cond-especif.comentarios[12] | Não |
| Número do Contrato | cond-especif.nr-contrato | Não |
|
Exemplo
|
|---|
| CE;ADD;369426;10;5;5;10;8;2;10;7;3;20;15;5;230318;230418;230518;230618;230718; 230818;230918;231018;231118;231218;230119;230219;Cond 1;Cond 2;Cond 3;Cond 4;Cond 5;Cond 6;Cond 7;Cond 8;Cond 9;Cond 10;Cond 11;Cond 12;; |
- Tabela Recebimento
|
Informação a ser importada
|
Campo que será gravado
|
Obrigatório
|
|---|---|---|
| Identificador da tabela, enviar fixo RE | Sim | |
| Identificador da ação, enviar fixo ADD ou UPD ou DEL | Sim | |
| Número do Pedido | recebimento.num-pedido | Sim |
| Número da Ordem | recebimento.numero-ordem | Sim |
| Parcela | recebimento.parcela | Sim |
| Data Movimento | recebimento.data-movto | Sim |
| Código do Fornecedor | recebimento.cod-emitente | Sim |
| Item | recebimento.it-codigo | Sim |
| Série Documento | recebimento.serie-nota | Sim |
| Número Documento | recebimento.numero-nota | Sim |
| Data Documento | recebimento.data-nota | Sim |
| Código Movimento | recebimento.cod-movto | Sim |
| Responsável | recebimento.recebedor | Sim |
| Quantidade Recebida | recebimento.quant-receb | Sim |
| Quantidade Devolvida | recebimento.quant-rejeit | Sim |
| Quantidade Recebida Fornecedor | recebimento.qtd-rec-forn | Sim |
| Quantidade Devolvida Fornecedor | recebimento.qtd-rej-forn | Sim |
| Código Devolução | recebimento.codigo-rejei | Sim |
| Valor Total | recebimento.valor-total | Sim |
| Preço Unitário | recebimento.preco-unit | Sim |
| Preço Unitário Fornecedor | recebimento.pre-unit-for | Sim |
| Data Atualização | recebimento.data-atualiz | Sim |
| Hora Atualização | recebimento.hora-atualiz | Sim |
| Usuário | recebimento.usuario | Sim |
| Alíquota ICMS | recebimento.aliquota-icm | Sim |
| Alíquota IPI | recebimento.aliquota-ipi | Sim |
| Alíquota ISS | recebimento.aliquota-iss | Sim |
| Valor ICMS | recebimento.valor-icm | Sim |
| Valor IPI | recebimento.valor-ipi | Sim |
| Valor ISS | recebimento.valor-iss | Sim |
| Sequência | recebimento.sequencia | Sim |
| Número Contrato | recebimento.nr-contrato | Sim |
| Sequência Item | recebimento.num-seq-item | Sim |
| Conta Contábil | recebimento.ct-codigo | Sim |
| Sub-Conta | recebimento.sc-codigo | Sim |
| Data Movimento | recebimento.dat-trans | Sim |
| Data Nota | recebimento.dat-nota | Sim |
| Movimento | recebimento.ind-movto | Sim |
| Código Rejeição | recebimento.cod-rejei | Sim |
| Nota Fiscal | recebimento.num-nota | Sim |
| Quantidade Recebida | recebimento.qtd-rec | Sim |
| Valor Recebido | recebimento.val-rec | Sim |
| Quantidade Devolução | recebimento.qtd-dev | Sim |
| Valor Devolução | recebimento.val-dev | Sim |
| Observação | recebimento.observacao | Sim |
| Série | recebimento.serie-docto | Sim |
| Natureza de Operação | recebimento.nat-operacao | Sim |
| Sequência do Evento | recebimento.num-seq-event | Sim |
| Conta Contábil | recebimento.conta-contabil | Sim |
| Sequência Medição | recebimento.num-seq-medicao | Sim |
| Unidade de Negócio | recebimento.cod-unid-negoc | Sim |
|
Exemplo
|
|---|
| RE;ADD;369456;852726;1;050418;1;aa;un;0050418;050418;1;;50;0;50;0;0;500;10;10; 050418;17:15:41;super;12;0;0;0;0;0;0;376;1;;;050418;050418;1;0;0;0;0;0;0;;un;111a;0;;0; |
- Matriz de Rateio da Ordem
|
Informação a ser importada
|
Campo que será gravado
|
Obrigatório
|
|---|---|---|
| Identificador da tabela, enviar fixo MR | Sim | |
| Identificador da ação, enviar fixo ADD ou UPD | Sim | |
| Número da Ordem |
unid-neg-ordem.numero-ordem |
Sim |
| Código da Unidade de Negócio | unid-neg-ordem.cod_unid_negoc | Sim |
| Percentual Da Unidade de Negócio | unid-neg-ordem.perc-unid-neg | Sim |
|
Exemplo
|
|---|
|
MR;ADD;853186;02;50; |
- Despesa Item x Fornecedor x Estabelecimento - Utilizado somente no produto Internacional
|
Informação a ser importada
|
Campo que será gravado
|
Obrigatório
|
|---|---|---|
| Identificador da tabela, enviar fixo DE | Sim | |
| Identificador da ação, enviar fixo ADD ou UPD | Sim | |
| Código do Item | desp-item-fornec-estab.it-codigo | Sim |
| Código do Fornecedor | desp-item-fornec-estab.cod-emite | Sim |
| Código do Estabelecimento | desp-item-fornec-estab.cod-estabel | Sim |
| Sequência da Despesa | desp-item-fornec-estab.num-seq-desp | Sim |
| Código da Despesa | desp-item-fornec-estab.cod-despesa | Sim |
| Valor da Despesa | desp-item-fornec-estab.val-despesa | Sim |
| Percentual da Despesa | desp-item-fornec-estab.val-per-desp | Sim |
|
Exemplo
|
|---|
| DE;ADD;.compras;1;1;1;6;32;10; |
- Despesas Item x Fornecedor - Utilizado somente no produto Internacional
|
Informação a ser importada
|
Campo que será gravado
|
Obrigatório
|
|---|---|---|
| Identificador da tabela, enviar fixo DI | Sim | |
| Identificador da ação, enviar fixo ADD ou UPD | Sim | |
| Código do Item | desp-item-fornec.it-codigo | Sim |
| Código do Fornecedor | desp-item-fornec.cod-emitente | Sim |
| Sequência da Despesa | desp-item-fornec.num-seq-desp | Sim |
| Código da Despesa | desp-item-fornec.cod-despesa | Sim |
| Valor da Despesa | desp-item-fornec.val-despesa | Sim |
| Percentual da Despesa | desp-item-fornec.val-per-desp | Sim |
|
Exemplo
|
|---|
| DI;ADD;.compras;1;1;1;6;32; |
Glossário
ADD - Adicionar
UPD - Update
DEL - Deletar
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
PIS - Programa de Integração Social
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
S -Sim
N - Não
ISS - Imposto Sobre Serviços
II - Imposto de Importação
CEP - Código de Endereçamento Postal
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