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Dúvida
Porque algumas notas não são geradas no registro C100 do SPED Fiscal?
Ambiente
Cross Segmentos – TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Configurador Layout Fiscal (MLF) – Todas as Versões
Solução
Um dos motivos da nota fiscal não ser gerada no arquivo do SPED Fiscal, é o modelo do documento incorreto. Conforme Guia Prático do SPED Fiscal, seguem modelos permitidos para o registro C100, de acordo com a validação do registro:
REGISTRO C100: NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04), NF-e (CÓDIGO 55) e NFC-e (CÓDIGO 65).
Este registro deve ser gerado para cada documento fiscal código 01, 1B, 04, 55 e 65, conforme item 4.1.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008, registrando a entrada ou saída de produtos ou outras situações que envolvam a emissão dos documentos fiscais mencionados.
Ao verificar que faltam documentos no arquivo, uma das análises que devem ser realizadas é avaliar o modelo do documento cadastrado no programa CD0606.
Glossário
SPED - Sistema Publico de Escrituração Fiscal
CD0606 - Natureza de Operação
NF-e - Nota Fiscal Eletrônica
NFC-e - Nota Fiscal de Consumidor eletrônica
ICMS - Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias
COTEPE - Comissão Técnica Permanente
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