Cross Segmentos - Linha Logix - TERC - Devolução de consignação de vendas

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Dúvida
Como realizar a devolução de consignação de vendas?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Terceirização - Versão 12

Solução
Para realizar a devolução de consignação de vendas, siga os passos:

1. Inclua a nota fiscal no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais, informe o campo Esp - Espécie como NFR Nota Fiscal Retorno/Remessa ou espécie NFE - Nota Fiscal Entrada caso tenha que enviar para a SEFAZ – Secretaria da Fazenda, e no campo Tipo informar X - Nota Fiscal de devolução de mercadoria em consignação que foi emitida pelo módulo Comercial.
   
   É possível que no lançamento da nota de devolução de consignação no SUP3760, os dados da nota de saída sejam carregados automaticamente, para isso o parâmetro Permitir a devolução de consignação de venda parcial? no LOG00087 em Processo Entradas/Recebimento de Materiais/NF Devolução Consignação Vendas, precisa ser S - Sim. Com este parâmetro marcado, também é permitido que seja incluída devolução parcial da remessa de consignação, apresenta a pergunta Devolução total? e a partir desta pergunta, se responder Sim é considerado como devolução total, se responder Não é aberta tela para o usuário seleciona o item e quantidade que deseja devolver.
   
   
2. Relacione a nota fiscal de remessa de consignação do Vendas na opção V_nf_vendas do SUP3760, onde é aberto o programa SUP5241 - Relaciona NF Devolução Consignação Vendas. No relacionamento é incluído o retorno de terceiros no SUP2290 - Controle Retornos, automaticamente. Se houver controle de grade ou dimensional, é aberta tela carregando os dados que foram informados na nota do Vendas. Para buscar os dados desejados, pode-se utilizar opção Seguinte e Anterior no programa.

A movimentação de estoque referente a devolução de consignação é realizada pelo SUP5241, para isso precisa preencher o parâmetro Operação de transferência para retorno ao local consignado - código: oper_transf_local_consig no LOG00087 - Administração Parâmetros em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / NF Devolução Consignação Vendas, com a operação de estoque que esteja com o campo Tipo Operação igual a D - Diversos, no SUP0660/SUP50002 - Cadastro Operações.

O SUP0570 - Inspeção do Item valida o parâmetro Informar local de inspeção de retorno de consignação? - código: inf_local_insp_retorno_consig do LOG00087 em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / NF Devolução Consignação Vendas, que indica se é permitido ou não alterar o local de inspeção do item.

Caso tenha que lançar uma nota de retorno simbólico de consignação, o procedimento é incluir no SUP3760 a nota com espécie NFR e tipo 1, ou tipo 6 caso precisar enviar para SEFAZ.
Incluir a nota com o item de saída e na pergunta Este item deve ser movimentado na conta estoque? responder Não. Esta nota não movimenta estoque e não é relacionada com a nota do Vendas.
Todo o processo de consignação de vendas, será efetuado pelo módulo de Vendas.