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MPN - FLY01 VAREJO - Rejeição - 694 Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino

Dúvida
Como corrigir  - 694 Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino

Ambiente
FLY01 VAREJO – Faturamento – A partir da versão 11.8

  1.  Ao apresentar a Rejeição - 694 Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino

mceclip8.png

Causa

Validações da SEFAZ que entrou em vigor em 01/07/2016:

- Operação Interestadual (idDest=2) e
- Operação com Consumidor Final (indFinal=1) e
- Operação com Não Contribuinte (indIEDest=9)

Solução:
2. Modulo Configuração --> CEP/UF/Municípios:

mceclip0.png


3. Incluía as informações abaixo nos seus respectivos campos:

mceclip5.png

  • Veja acima que conseguimos definir a alíquota interna e a de Venda.

 

3. A Emenda Constitucional nº 87/2015 alterou a tributação do ICMS nas operações interestaduais para consumidor final, o ICMS desta operação era calculado com a aplicação da alíquota interna da UF de origem e o ICMS devido pertencia a UF de origem. Emenda Constitucional n° 87/2015

Com a modificação, o ICMS passa a ser calculado com a aplicação da alíquota interna da UF de destino que terá a seguinte destinação:

O valor do ICMS correspondente ao ICMS da operação interestadual será devido para a UF de origem. O valor do ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual será partilhado, em cada ano a porcentagem de partilha muda, no ano de 2016 funcionará da seguinte forma:

  • II - para o ano de 201640%(quarenta por cento) para o Estado de destino e 60% (sessenta por cento) para o Estado de origem;

4. Por último, faça o envio da nota novamente e aguarde à autorização da mesma.

mceclip6.png

 

Pronto sua Nota foi Corrigida e  Autorizada!

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E-mail: suporte.varejo@totvs.com.br

Chat: https://suporte.fly01.com.br/chat/

 

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