FAQs - Suporte técnico

MP - SIGACOM - Como incluir Documento de Entrada com Solicitação de Compras e Pedido de Compras?

Dúvida

Como incluir Documento de Entrada a partir de uma Solicitação de Compras?

Ambiente
A partir da versão 11.80

Solução

Pode-se incluir um Documentos de Entrada a partir de uma Solicitação de Compras realizando o vínculo entre os documentos deste a Solicitação de Compras passando pelo Pedido de Compras e então gerando a NF de Entrada a partir deste pedido conforme abaixo:

 

- Incluir uma Solicitação de Compras pela rotina Solicitação de Compras MATA110.

Utilizar a opção Incluir:

mceclip2.png

 

É aberta a tela para preenchimento do campos. Nesta rotina é obrigatório apenas o campo Quantidade (C1_QUANT):

mceclip0.png

 

Ao confirmar é gerada a Solicitação de Compras:

mceclip1.png

 

- Incluir um Pedido de Compras pela rotina Pedido de Compras (MATA121).

Utilizar a opção Incluir:

mceclip29.png

 

É aberta a tela para preenchimento do campos.

Nesta rotina são obrigatórios os campos Cond. Pagto, Fornecedor, Produto, Quantidade, Prc Unitário e Vlr. Total indicados abaixo, mas neste procedimento vamos preencher apenas dos campos do cabeçalho Cond. Pagto e Fornecedor:

mceclip6.png

 

Após o preenchimento dos campos no cabeçalho Cond. Pagto e Fornecedor, posicionar o cursor nos itens e utilizar a opção Outras Ações >Solicit:

mceclip9.png

 

Selecionar os itens da SC gerada e usar a opção Salvar:

mceclip11.png

 

Observar que foram trazidos os itens da Solicitação de Compras.

Preencher os campos Prc Unitário e Vlr. Total e confirmar a inclusão do Pedido na opção Salvar:

mceclip13.png

 

Verificar o Pedido de Compras incluso:

mceclip16.png

 

- Incluir uma NF de Entrada pela rotina Documento de Entrada (MATA103).

Utilizar a opção Incluir:

mceclip30.png

 

É aberta a tela para preenchimento do campos.

Preencher os campos obrigatórios do cabeçalho Numero, Série e Fornecedor indicados abaixo:

mceclip18.png

 

Após o preenchimento dos campos no cabeçalho, posicionar o cursor nos itens e utilizar a opção Outras Ações >Pedido:

mceclip21.png

 

Selecionar o Pedido existente e confirmar na opção Salvar:

 

mceclip22.png

 

Observar que foram trazidos os itens do Pedido de Compras.

Preencher o campo obrigatório da TES e confirmar o vínculo na opção Salvar:

mceclip24.png

 

Observar no browse a NF de Entrada inclusa no sistema:

mceclip26.png

 

Saiba Mais:

Base de Comhecimento - SIGACOM - Compras

 

 

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