WINT - Rejeição 602: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS ou 603: Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS - Como resolver – Central de Atendimento TOTVS

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Ocorrência
Ao tentar enviar uma nota na rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico é apresentada a rejeição 602: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS ou 603: Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS.

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30

Causa
Esse incidente ocorre quando é emitida uma NF-e com o Total do PIS da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vPIS - ID: W13) diferente do somatório do Valor do PIS (vPIS - ID: Q09) de cada item.

Solução
Para resolver essa rejeição siga os passos abaixo:

Para nota com item

1. Acesse a rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada ou 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída e selecione a aba Pesquisar Nota Fiscal;
2. Preencha os campos conforme necessidade e clique Localizar;
3. Selecione a nota desejada e clique Editar;
4. Na aba Itens da nota, edite a coluna CST PIS/COFINS;

Para nota sem item

Na rotina 1007 - Manutenção de notas fiscais de entrada:

1. Selecione a aba Pesquisar Nota Fiscal, preencha os filtros conforme necessidade e clique Localizar;
2. Selecione a nota desejada e clique Editar;
3. Na aba Outras Informações, sub-aba PIS/COFINS preencha as colunas disponíveis na planilha;
4. Clique Salvar;

5. Acesse a rotina 1452 - Emissão Documento Fiscal Eletrônico, aba Movimentação de saída/Movimentação de Entrada, sub-aba Notas Pendentes, selecione a nota desejada e clique Reabilitar para reenvio.

Na rotina 1008 - Manutenção de Documentos Fiscais de Saída

1. Selecione a aba Pesquisar Nota Fiscal, preencha os filtros conforme necessidade e clique Localizar;
2. Selecione a nota desejada e clique Editar;
3. Na aba Outras informações, sub-aba PIS/COFINS preencha a coluna Cód. Sit. Trib. PIS/COFINS;
4. Clique Salvar;

Importante:

Este erro ocorre quando a tributação de pis e cofins esta incorreta na 4001, ou vinculo da figura na 271 ou 574. Lembrando que para casos onde a tributação leve o cst 05 é necessário que contenha valores de st ( Operação Tributável por Substituição Tributária ). caso contrário não será criadas as tags no xml sobre o valor dos produtos.

Olá,

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Olá ,

Olá ,

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Olá,